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第四部分 质量管理体系管理表格 QR-001质量记录清单 质量记录清单 作成： 审核： 批准： 序号 表格名称 表格编号/版本 记录保存期限 主要使用部门 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 QR-002文件收发与异动管制表 文件收发与异动管制表 说明：1. 本表依文件申请单或文件上之核准份数，执行文件之登录、影印、分发与收回。（厂外单位不收回） 2. 异动项目——分制订、修订（需比较新旧之不同点，填写内空）、影印补发、废止等。 文件 编号 标题 版次 页数 发行 日期 部门签收 收发人 发 行 回 收 异动项目 业务部 品质部 工程部 生产部 设备部 行政部 资材部 QR-003 质量体系文件更改通知书 质量体系文件更改通知书 更改文件： 文件编号 更改理由/原因： 更改内容：（需要时可用附加页） 影响项目及部门： 生效日期： 年 月 日 备注： 申请人： 部门负责人： 年 月 日 批准流程（按原文件批准流程在〔 〕打“×”） 品质部 〔 〕 生产部 〔 〕 工程部 〔 〕 行政部 〔 〕 财务部 〔 〕 市场部 〔 〕 副总经理 〔 〕 总经理 〔 〕 QR-004文件借阅登记表 文件借阅登记表 序号 文件名称 文件编号 数量 借阅人 借阅日期 归还日期 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 QR-005文件消毁清单 文件消毁清单 作成： 审核： 批准： 序号 文件名称 文件编号 销毁版本 现行版本 销毁日 备注 QR-006 文件/资料申请单 文件/资料申请单 申请部门 申请人 申请日期 文件名称 编号 类型 申请事由： 申请人： 审核： 批审意见： 签名： 保存期：三年 QR-007内部审核实施计划 内部审核实施计划 审核组长： 组 员： 审核目的：通过内部质量审核来验证质量体系运行是否符合规定要求，并不断完善质量体系。 审核依据：ISO9001：2000新版质量体系为依据。 1. 审核范围：本厂所执行的工作与本厂所建立的文件是否相符。 2. 审核时间： 2006-6-13至2006-6-15 3. 现场审核期间,请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议 审核日程安排： 日期 受审部门 审核员 陪审人员 备注 6/13 10：30 首次会议 全体人员参加 6/13 行政部 业务部 资材部 设备部 生产部 工程部 品质部 文 控 6/15 18：30 未次会议 全体人员参加 保存期限：三年 QR-008内审不符合项分布图 内审