腐败风险排查及防范措施公示表.docVIP

乐安县国土资源局单位、（股、室）腐败风险排查及防范措施公示表 作者：乐安县国土资源局????文章来源：乐安县国土资源局????点击数：14475????更新时间：2010-9-13 ???热?????★★★ 部门（单位） 岗位主要职责 风? 险? 点? 查? 找? 情? 况 腐败风险防范措施 业务流程风险 制度机制风险 等级 办公室 1、坚持为局领导服务，为局内各科室服务，为基层服务的宗旨，做好各项协调配合工作，为局领导当好参谋、助手。2、管理印信和综合档案，负责本局文件收发、综合性文件的起草和局发各类文件的审核分发工作。3、负责提交局长办公会、局务会议讨论研究的事项和日程安排、记录及决议事项的承办、催办工作。 1、在单位公章管理中容易出现私自出具不合法文件、函件、证明，徇私办理不符合规定的采（探）矿、土地使用方面的证明、文件等。 2、单位办公用品采购中容易出现中饱私囊，以权谋私。 1对办公用品分类不明确，登记管理不及时，可能造成不必要的消耗和物品浪费。2、接听电话、收发邮件不及时，可能导致本单位工作出现失误，造成不良后果。3、机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，可能出现失密。4、对单位人事档案管理不严格、更新不及时，可能造成档案资料不完善或遗失。5、印章审批、保管和使用上随意性大。6、在信访处理中容易出现不公平处理相关群众信访事宜。7、保密意识不强，存在各类资料外泄的风险。 一级 1、加强政治理论学习，不断提高自身思想素质；2、严格执行单位印信管理制度，所有文件、函、证明均通过主管领导签发方可发出。所有办公用品采购均通过主管领导审批签字后购买发放；3、加强履职尽责情况的监督检查，及时发现问题，不断改进工作；4、加强人员业务知识的培训工作。5、加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力，积极参加理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。6、执行党风廉政建设责任制，把党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，采取有效措施，落实“一岗双责”。7、遵守廉洁自律各项规定，执行个人重大事项报告制度，增强责任意识，提高反腐倡廉的自觉性。 财务室 1、执行国家有关财经法律、法规和制度 , 正确进行会计核算和监督。2 、组织建立健全计财室会计核算和内部管理制度 , 强化内部制约机制 , 保证会计工作依法进行和会计核算资料的真实、完整。3 、定期布置、检查、总结计财处工作 , 发现问题及时解决 , 不断提高工作效率和管理质量。4 、秉公办事、不衔私情 , 负责抓好计财处的政治思想工作和廉政建设。 1、报销发票审核不到位，出现假发票等其它违规凭证。 2、责任心不强差帐，错帐，给单位造成损失。 3、违反财经纪律，虚报冒领。 1、执行国家有关财经法律、法规和制度方面 ,不正确进行会计核算和监督方面以权谋私、徇私舞弊。 2、不严格执行会计核算和内部管理制度 , 强化内部制约机制方面徇情办事。 3检查、总结财务工作 , 发现问题不及时纠正，工作不作为。 一级 1、要加强教育培训工作，进一步开展财务制度精细化研究，定期进行工作考核、业绩评价，提高国土资源财务人员的业务素质和专业技术水平。2、完善制度，突出监督重点，加强对基本支出的监控和财务监督，严格控制不合理开支，特别是要加强重点资金、重点项目的监督检查工作。3、加强对征收工作的监督检查，堵住截留、坐支、挪用的漏洞。4、严格执行国家有关财经法律、法规和制度 , 正确进行会计核算和监督。5、加强会计核算和完善内部管理制度 , 强化内部制约机制、6、检查、总结计财处工作 , 发现问题及时解决。7、秉公办事、不衔私情 , 负责抓好计财处的政治思想工作和廉政建设解决。8、抓好继续教育 , 促进业务素质的提高。 用地股 1、建设项目用地审批 ； 2、新增建设用地报批 ； 3、划拨用地方案，临时用地的报批； 4、耕地保护的落实。 1、违法违规用地手续，批人情地。 2、违规变更用地规划，违规发放用地的规划许可证。 1、履行公务当中损公肥私，弄虚作假，给单位造成损失。 2、不能依法行政，批人情地。 一等 1、严格执行用地报批审批手续，规范为务流程；2、加强用地业务会审力度，从而加大集体监督的力度；3、探索完善用地报批审批业务工作机制；4、加强人员业务知识的培训工作。5、严格执行国家有关法律、法规和制度 , 正确进行用地审批管理方面。6、强化内部制约机制， 做好利用室思想工作和廉政建设解决，抓好继续教育 , 促进业务素质的提高。增强自我约束意识，健全内部制约机制。 提高政策理论水平和政治素质，增强责任感和意志力。 地籍股 1、土地登记发证工作；2、土地使用权抵押、出租设定登记工作； 3、土地权属调处工作；