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* 明确岗位职责，规范工作细节 自查自述本岗位职责 1）你了解你的下游环节（后道工序）对你“输出”的工作结果有什么要求吗？ 2）想一想，在现行业务活动中，通过你的工作，向下游环节提供了什么，是怎样提供的。你的“内部顾客”与你工作交接过程中常出现什么问题？ 3）根据你本岗位在业务流程中的作用，确定岗位职责、规范该岗位应做到的具体事项（做什么、怎么做、应何时做好）。 * 工作标准化 规范工作流程（不因人而易） 1）通过部门之间的沟通、整合，使主流程合理化，约定成章，规范运作。 2）通过部门内部梳理、监管，确定各部门内部的子流程，形成文件，严格实施。 规范岗位作业 1）把各岗位的工作内容和要求明确细化成文。 2）拟定检查、督促方案，执行考核。 把对事故的考核，递进到对事故隐患的考核 * 流程图 流程图是将一个过程(如制作工艺准备过程)的步骤用图形表示出来的一种图示技术。 在分析一个过程时，流程图能帮助理清该过程中各环节之间的链接，便于发现问题，以利改进； 对于指导业务过程运作，流程图 能展示过程中各环节的关联关系， 表明各步骤在流程中的职能， 以便知晓和遵照程序，充分 发挥岗位过程的增值作用。 * C11 C25 C24 C23 C22 C20 C19 C17 C18 C16 C15 C14 C13 C12 C10 C9 C8 C7 C6 C5 C3 C2 C1 不合格 合格 订 货 会 销售需求细分计划 召集协调会，商讨最近波段下单事项 拟定近期下单款项，按销售需求，提出交货时间要求。 根据近期下单款项，提报生产预算计划 按加工中心初拟计划，向技术、采购提出进度要求。 按计划部计划需求，制定技术准备进度计划。编制《计划分配表》 按计划部计划需求，制定采购进度计划。编制《面辅料计划单》 协调、调整、确认技术、采购进度计划。 编制、下发《时间控制表》，并跟踪监控执行情况。 按《时间控制表》执行。及时向采购提供资讯 按《时间控制表》执行采购。及时反馈异常情况。 按《生产通知单》及《面、辅料计划单》接收核准来料，报验面料。 入库 记账 通报 检验 通报 采购 退换，计划 备案 按计划完成 技术资料 确认材料、技术资料齐全下达《生产通知单》安排外发加工 大货生产计划，并作前期准备 按照计划 发面辅料 大货生产（含外发） 按照 计划 交付 顾客 C4 C21  面、辅 料 仓 库 采 购 技 术 生 产 计 划 销 售 大货生产 流程图 * 编号 工 作 输 出 内 容 备 注 CI 订货会后销售部汇总客户的订单,排出《上市时间需求表》，交给总经理审核,总经理审核有2点: 1.数量少的单是否取消. 2.比例是否需要调整.审核后签字确认.交给生产部经理,由生产部经理签收. 生产部经理把需求表交给计划部. C2 计划部根据销售部的《上市时间需求表》召开生产协调会.协调会的内容是主要确定近期下单款项，及商讨相关的设计、工艺更改和要求, 生产加工中心的需求等。 C3 生产部经理拟定近期下单款项的预定进度计划，下达给技术部、采购部。 * 编号 工 作 输 出 内 容 备 注 C4 技术部及时按预定计划准备面、辅料技术要求资料。 C5 技术部将面、辅料技术要求资料及时提供给计划部与采购部。 C6 按预定计划安排技术部工作，制定《计划分配表〉，向计划部反馈可行性。 C7 按预定计划安排采购部工作，与供应商联络，向计划部反馈计划可行性。 C8 计划部经协调、调整，确定生产进度计划，编制下发《时间控制表》。发放部门：技术、采购、加工厂、仓库、品管。下发后，按时间进度要求检查完成状况 * 更改流程与更改单 提出更改 部门 计划部 采购 仓库 制造 设计 为简化制作工艺，取消HD84005款门襟牙条，技术部提出更改要求，取消牙条和0.3棉绳。 计划部出 《更改通知单〉，发放至有关部门 计划部分析情况，做出防止差错减少损失提示 若材料尚未购入库，或入库未使用设法联系退货，并将结果向计划部反馈。 若材料在库尚未使用可退则退，不可退作库存处置，并将结果向计划部反馈。 必要时向设计部提供样品备案 执行更改要求；若材料已在线使用，则及时停用，退作库存处置，并将结果向计划部反馈。 保存样品备案，考虑设计新款采用 增添材料的更改类似以上操作 *