211环境品质保证内部审查作业程序.docVIP

QG/BRS211-2010 A版 宁波贝仕迪电器有限公.,LTD 环境品质保证内部审查作业 程序 编 制： 审 核： 批 准： 受控状态： 分 发 号： 2010年元月1日发布 2010年元月1日实施 宁波贝仕迪电器有限公司 发 布 宁波贝仕迪电器有限公司 管理手册 版 本 A 修改次 0 标题 环境品质保证内部审查作业程序 页 码 第1页 1 目的 为确实有效地执行公司有关环境管理系统,且能按照各项办法,规定及作业指导书等进行运作,并立即对不符合要求之部份进行矫正措施,以维持各项环境作业之有效性,并确保本公司之绿色产品能达到客户及市场满意的环境要求水准之规定． 2 范围 凡一切与本公司环境管理系统有关之规定事项与实施单位,皆为稽核范围. 3 职责 3.1环境管理者代表： 组成稽核小组任命稽核员 3.2环境稽核小组: 订定稽核计划、职能分配及稽核过程追踪,并适时修订稽核查表. 3.3稽核员: 根据职责分工,实施内部稽核. 4 名词定义 内部稽核是在查证本公司推行环境管理系统中,所订定之各项作业办法,是否确切执行,以便及早发现提出改善对策,并追踪其执行效果. 5 相关文件 5.1 《环境品质保证管理审查作业程序》 5.2 参阅ISO9001:2000质量管理程序之《内部审核控制程序》 6 作业内容 6.1稽核员任用资格认定: 6.1.1 稽核人员应接受外部或内部环境稽核相关知识之教育训练,必要时应考虑其专长沟通能力.对公司运作之了解程度及其本身个性之配合状况.考核合格后由总经理核准,方可成为公司正式的内稽员.必要时选聘厂外部专业人员参与. 6.1.2 所有稽核人员接受内稽教育训练必须超过4小时以上. 6.2稽核计划之拟订: 6.2.1 定期稽核: 6.2.1.1 参照国际标准组织环境管理系统之条文要求,及公司内部制定之相关标准程序书内容或特定管理方案,有关活动之重要性区域、因素,与以往的稽核缺失情况等因素,由环境管理代表或环境品质保证委员会拟定稽核时程表,通知各受稽核单位. 6.2.1.2 由品质单位于每年12月订定次年之《环境系统内部稽核计划表》. 6.2.1.3 稽核计划应对于环境系统运作有关之单位,依其稽核的作业状况及重要性来排定进度.与稽核次数,但须含盖所有作业班别,且稽核次数不得少於两次. 6.2.1.4 稽核计划拟妥后,应经环境管理代表单审核,总经理核准后实施, 并由环境品质保证委员会掌握进度,安排稽核人员依进度实施. 6.2.2 不定期稽核: 有下列状况发生时得调整增加稽核计划的频率,并视情况实施非例行性之稽核,如需不定期稽核,专案或稽核 宁波贝仕迪电器有限公司 管理手册 版 本 A 修改次 0 标题 环境品质保证内部审查作业程序 页 码 第2页 人员得以口头通知受稽核单位主管,执行不定期稽核. 6.2.2.1当组织遇重大品质变异或环境异常. 6.2.2.2当有严重之客户抱怨或重大内部/外部不符合状况发生时. 6.2.2.3有必要对受稽核单位所采取的改正动作作进一步查核时. 6.3 执行稽核: 6.3.1 由品质单位主导指定稽核人员,确定稽核范围,稽核应由与被稽核活动无直接责任关系的独立人员来执行,必要时得选聘厂外专业人士参与.并将具体的稽核时间、范围等内容记录于《内部稽核通知单》,于内稽前三天以公告方式通知各稽核员和受稽单位做好准备. 6.3.2 稽核前,稽核人员应先了解各相关规定程序及办法,环境系统稽核参照《环境管理内部稽核表》,并应先详读上次稽核之缺点报告,以为此次稽核之重点. 6.3.3 稽核人员执行时须保持公正,谨慎客观及友善态度,对稽核内容追根究底. 6.3.4 依稽核时程表与受稽核单位,进行相关事项查核,实地考察作业情形. 6.3.5 稽核人员应避免谈及与主题无关事物,以减低对作业之影响. 6.3.6 稽核人员应以协助态度,发现缺点,不批评但以建议方式要求修正. 6.3.7 对于机密资料之调阅,以原置处所为原则,不可泄露并尽速归还. 6.3.8 稽核报告之撰写应含背景资料概述,查核范围及程序与结论. 6.3.9 受稽核单位应视稽核单位之需求,由主管指派一员协助会同查核. 6.3.10 受稽核单位除派员协助稽核人员了解作业状况,视需要备妥相关资料以利审查. 6.3