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安全标准化评审扣分项清单 企业名称：_淄博旭佳化工有限公司_ 企业负责人： 于富国 评审组长: 王立新 序号 条款 扣分项内容 整改措施 评审 人员 1 1.1.1 制度中未对评价出的不符合项进行整改提出要求。 已经修订制度，增加了关于不符合项整改的要求 宋秀美 2 1.1.1 清单中有作废的法律法规去掉。（如安监总局8号令、10号令、经贸委37号令）等。八大作业规范标准号不正确。 已经修订法律法规清单 3 1.1.2 相关方传达范围不全，缺少对供应商、承包商、客户的传达记录。 已经补充传达范围 4 1.1.2 传达记录中未填写传达时间、无传达人 明确了传达时间、传达人 5 1.1.2 内部发放“法律法规”，发放的内容不明确。 明确了发放内容 6 1.2 符合性评价记录中评价了195项，未对所有适用的法律法规进行符合性评价。 已经对所有适用的法律法规等进行符合性评价 7 1.2 标准和省市文件的符合性评价记录没有执行情况描述。 细化了符合性评价 8 1.2 评价记录中有3个不符合项，无整改记录。而6个不符合项在评价记录中没有体现。 符合性评价中的不符合项已经有了整改记录 9 2.1 公司安全目标未进行分解“如隐患治理完成率、轻伤、设备完好率、静密封点泄漏率” 已经对公司制定的安全目标分部门进行分解 10 2.1 安全目标考核表考核内容未依据签订的安全目标进行考核 已经依据签订的安全目标进行考核 王立新 11 2.1 未落实安全生产目标考核奖惩，未建立奖惩台账 对安全目标的考核进行奖惩，并建立台账 12 2.1 生产北车间未制定工作计划 补充了工作计划 13 2.2 安全标准化实施方案和安全文化工作计划未明确编制审核人员 已经明确编制审核人员 14 2.2 负责人安全承诺2012未做更新 负责人2012年更新了安全承诺 15 2.2 领导带班制度未依据淄博市4号文要求来制定，未明确领导带班考核频次，未明确责任部门 已经修订领导带班管理制度 16 2.2 领导带班考核表未明确考核部门和考核人员及考核标准 已经明确领导带班考核内容 17 2.3 未制定锅炉工、部门工作人员安全职责 已经制定了锅炉工、部门工作人员安全职责 18 2.3 未依据考核制度建立考核表，未定期考核安全责任制 补充完善了安全责任制考核 19 2.4 2012年部门调整后无设置认可文件 已经下企业正式文件设置各部门 20 2.5 2012年安全投入计划未明确具体的安全投入项目 已经明确具体的安全投入项目 21 2.5 安全生产投入提取台账内容不全：防雷检测、可燃气体报警检测、安全目标考核等内容都未登入 补充完善了安全费用提取台账，将实际发生的安全投入及时记录台账 22 3.1 风险管理制度中风险评价组织成员划分不符合标准要求 风险评价添加了各部门班组的代表 3.1 风险度R值制定有错误，不可接受“8-12分”，可接受“4-8分”，取值重复 修订了风险评价准则的取值 23 3.2 未对电动葫芦、项目建设、等进行风险分析，周边环境分析项目不全 对电动葫芦、项目建设等进行了风险分析，补充了周边环境的分析 王立新 24 3.2 风险评价组织缺少车间员工代表参与 车间人员参与了风险评价 25 3.2 风险评价报告结论中缺少对风险评价结果的描述 结论中体现了风险评价出的不可接受风险，并提出了控制措施 26 3.3 不可接受清单中四项因素取值错误，制定的改进措施未根据标准要求进行制定 修订了取值 27 3.3 企业卸车泵与罐防护距离不够未在风险评价中体现 风险分析记录评价出了重大隐患 28 3.4 重大隐患排查表填写内容简单，未排查出企业实际存在的重大隐患 根据企业实际排查了重大隐患 29 3.5 重大危险源管理制度缺少对评估分级的要求、监控措施等内容 修订了管理制度 30 3.5 异丁烯人体静电导除设施设置位置不合适，液位计下部丝堵未上 建议挪动人体静电导除仪，在踏步进口设置 31 3.5 安全设施检查表缺少对液位计、静电跨接、报警系统的检查 安全设施检查表添加了对液位计、静电跨接、报警系统的检查 32 3.5 未依据市局要求重大危险源重新登记备案，原备案文书也已超期 正在备案中 33 3.6 变更管理制度由办公室负责与企业机构设置不符 修订了管理制度主管部门 34 3.8 收集的供应商企业资质，一家供应异丁烯的厂家安全生产证已过期 以后注意定期收集更新供应商各类资质 35 4.1 无设备管理制度、建（构）筑物管理制度、电气管理制度。 补充了设备管理制度、建（构）筑物管理制