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图书馆阅览典藏组视听区照明管理作业程序说明表项目编号图-阅典-二
圖書館閱覽典藏組視聽區照明管理作業程序說明表
項目編號 圖-閱典-二-3-3
項目名稱 視聽區照明管理
承辦單位 視聽中心
作業程序說 一、視樓層整體光線照明程度調整電源開關。
明 二、調整適當照明程度。
控制重點 無
法令依據
使用表單 無
110
圖書館閱覽典藏組視聽區照明管理流程圖
版次 文件編號
文件名稱 視聽區照明管理 圖-閱典-二
102年
-3-3
項別：視聽區照明管理 目別：
負責單位 作業流程圖 產出表單
值班同仁 無
值班同仁
值班同仁
單位主管：盧長興館長 承辦人：苑舉令 (分機：5466 、5468)
111
圖書館閱覽典藏組視聽區照明管理內部控制制度自行檢查表
年度
自行檢查單位：
作業類別(項目)：視聽區照明管理 檢查日期： 年 月 日
自行檢查情形
檢查重點 檢查情形說明
符合 未符合
一、作業流程有效性
(一) 作業程序說明表及作業流程圖之製
作是否與規定相符。
(二) 內部控制制度是否有效設計及執
行。
二、視聽區照明管理作業
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