风险预控管理程序精选.docxVIP

风险预控管理程序HYC-011 目 的通过风险评估，全面辨识煤矿生产活动和服务中的危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行了分级分类、监测、预警、控制，预防事故的发生，制定并实施本程序。2 适用范围黄玉川煤矿各部门、区队及承包商。3 职 责3.1 矿属各部门、区队及承包商成立各自的风险管理小组，负责本单位生产活动、服务中的危险源辨识、分级分类、检查监测。3.2 安管办负责危险源辨识、分级分类方法的培训，组织各单位对危险源进行全面辨识、评价（评估），负责危险源的增减和升降级管理。在危险源辨识过程中给予相应指导。3.3 矿井风险管理小组负责对危险源辨识及分级分类结果的审核。3.4 对不同类型、级别的危险源，各单位必须结合本单位实际落实到相关的作业人员，制定切实可行的管理标准和管理措施。各业务部门、安管办进行跟踪监管，使其始终处于有效控制之中。3.5 安管办负责对全矿范围内危险源的检查检测。3.6 各业务部门按照业务分工负责对本业务范围内危险源的检查监测。3.7 各业务部门和安管办在生产过程中负责督促各单位对危险源进行完善和补充。3.8各单位负责制定本单位危险源辨识及评估计划，各区队要充分利用班前会组织当班人员进行本岗位风险辨识。4 执行程序4.1准备工作4.1.1各级管理者要高度重视，在人员、时间和其他资源上给予支持和保证。4.1.2成立风险评估领导小组，明确职责，并确保落实到位。小组成员应包括：矿领导、相关部门（区队）管理人员、专业技术人员、安全员和员工代表、工作经验丰富的一线员工等，人员数量不得低于单位人数的30%。4.1.3矿属各部门、区队及外委施工单位成立单位内部的风险管理小组。风险管理小组成员必须具备下列素质：4.1.3.1具有相关专业知识，熟悉煤矿安全生产技术标准及相关法律法规。4.1.3.2熟悉各工种的所有工作任务及每项工作任务的作业工序。4.1.3.3熟悉各作业工序中存在的危险源及其后果，危险源管理的主要责任人、监管部门。4.1.3.4熟悉作业规程、操作规程、安全技术措施等。4.1.3.5工作认真踏实、态度端正，有一定的计算机基础，具有较强的语言表达能力。4.1.4由安管办对风险管理小组成员进行培训，使其具备以下能力：4.1.4.1熟练掌握危险源辨识、分级分类方法。4.1.4.2熟悉煤矿八大事故类型及其内涵。4.1.4.3能正确使用风险矩阵法对危险源进行分析，确定各危险源的风险等级。4.1.4.4能区分固有危害、行为危害和程序危害之间的区别。4.1.5收集和保留用于危险源辨识有关资料4.1.5.1国内外相关法律、法规、规程、规范、条例、标准和其他要求。4.1.5.2相关的事故案例、技术标准。4.1.5.3矿内部的规章制度、作业规程、操作规程、安全技术措施等相关信息。4.1.5.4煤矿事故发生机理。4.1.5.5其他相关登记表：《设备登记表》、《设施登记表》、《材料登记表》、《工器具登记表》、《紧急情况登记表》、《工种和岗位登记表》、《工作场所登记表》、《工作任务登记表》及其他相关登记表。4.2危险源辨识4.2.1分单位组织危险源辨识工作。4.2.2确定危险源辨识方法。4.2.2.1危险源辨识基本方法为工作任务分析法和事故致因机理分析法。为了保证辨识结果的准确可靠性，在辨识过程中需要进行现场访谈、观察、交流、询问、查阅有关资料。4.2.2.2工作任务分析法用于辨识煤矿现有工作条件下所有工作任务中存在或潜在的危险源。事故机理分析法用于辨识煤矿重大危险源。各单位根据危险源辨识的实际需求合理选择辨识方法。4.2.3按照工作任务分析法辨识危险源首先需要建立本单位的工作任务清册，再根据每项工作任务列出具体工序，逐一进行危险源辨识。并组织相关现场作业人员进行审核、完善。4.2.4按照工作任务分析法进行危险源辨识时应考虑：4.2.4.1过去、现在、将来三种时态。4.2.4.2正常、异常、紧急三种状态。4.2.4.3人、机、环、管四方面的不安全因素：（1）人员的不安全因素a.操作不安全性(误操作、不规范操作、违章操作)；b.现场指挥的不安全性(指挥失误、违章指挥)；c.失职(不认真履行本职工作任务)；d.决策失误； e.身体状况不佳的情况下工作(带病工作、酒后工作、疲劳工作等)；f.工作中心理异常(过度兴奋或紧张、焦虑、冒险心理等)；g.人员的其他不安全因素。（2）机的不安全因素a.没有按规定配备必需的设备；b.设备选型不符合要求；c.设备安装不符合规定；d.设备维护保养不到位；e.设备保护不齐全、失效；f.防护设施不齐全、不完好；g.设备警示标识不齐全、不清晰、不正确，设置位置不合理；h.机的其他不安全因素。（3）环境的不安全因素环境的不安全因素包括两个方面：一是矿井不良或危险的自然地质条件；二是不良或危险的工作环