南宁文学院收入支出情况与上年对比分析.PDFVIP

南宁市文学院收入支出情况与上年对比分析 额单位：万元 功能 2016 年预 2016 年收入 2015 年收 同比增减 同比增 收入执行率 功能科目名称 科目 算批复数 数 入数 额 减% （%） 合计 785.46 814.6 689.38 125.22 18 104 文化体育与传媒 551.14 562.46 478.07 84.39 17 102 社会保障和就业 166.7 176.85 149.86 27 18 106 医疗卫生 38.71 40.67 37.35 3.32 8 105 住房公积 28.9 33.62 24.1 9.52 39 116 其他收入(利 0 0 0.03 -0.03 0 0 息) 教育 0 1 0 1 100 100 （1）、文化体育与传媒科目 562.46 万元，占总收入的 69%，同比增加84.39 万元，增加 17%。 文化体育与传媒科目增加的原因是：根据南办发[2016]74 号文件精神文联荣获2015 年绩效考评二 等奖，奖 40.1 万元,以及人员工资变动。 南 文学院增加主要原因为：1.新增人员工资及工资福利支出变动；2.商品服务支出定额标准 变动。 （2）、社会保障和就业科目176.85 万元，占总收入的22%，同比增幅较大原因是:本单位增加 3 名退休人员，较预算增幅较大原因是同上。 （3）、医疗卫生科目40.67 万元，占总收入的5%，同比增幅较大原因是人员工资增加，较预 算增幅较大原因是同上。 （4）、住房公积 科目33.62 万元，占总收入的3%，同比变动原因是人员调动。 2016 年总支出为814.6 万元,与年初预算批复数785.46 万元比，完成预算的115%。比2015 年 的总支出689.38 万元，增加125.22 万元，增加18%。较预算增幅较大原因是：根据南办发 [2016]74 号文件精神文联荣获2015 年绩效考评二等奖，奖 40.1 万元,以及人员工资变动。南 文学院增加主要原因为：1.新增人员工资及工资福利支出变动；2.商品服务支出定额标准变动。比 2014 年的总支出增加原因是：同上。 按支出经济分类 （金额单位：万元） 2016 年预 2016 年支出 2015 年 同比增减 同比增 支出执行率 支出经济分类 算批复数 数 支出数 额 减% （%） 合计 785.46 814.6 689.38 125.22 18 115 基本支出 576.76 574.54 457.72 116.82 26 99.62 (1)工资福利支出 296.76 250.52 205.79 44.73 22 84 (2)商品和服务支出 52.29 50.86 40.57 10.29 25 97 (3)对个人和家庭的补助 208.58 273.16 211.36 61.8 29