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差旅费电话费管理规定
第一条 目的：为使员工差旅费、招待费及电话费补贴标准有章可循，特制订本规定。
第二条 范围：公司员工
出差管理：
1、因业务需要出差前填报“出差申请单”，说明出差日程、目的地、事由、预算等，由部门经理审核后呈主管副总批准，经理级以上人员出差，经总经理批准财务部支付旅差费，返回后2个工作日内向直接主管提交书面报告。
2、出差返回后三日内填具“差旅费报销单”，经签核流程确认后，由人事课审核考勤 财务部经理审核 总经理（授权人）批准后方可报销。
3、住宿、膳食报销标准：
4、出差期间手机漫游费以移动通讯公司的话费清单为据。
5、因公携带的行李运费，以正式的运费凭证为据。
6、住宿费按出差人员在外住宿日数定额给付,出差人员住宿费必须取得住宿费凭证。
7、主任级人员随行部门经理出差，其住宿标准不够时，凭住宿凭证支付部门经理同等住宿标准。
8、出差人员自带交通工具或接待单位提供交通工具的不报销交通费，
9、赴外地参观、会议、培训，接待、主办单位统筹的只报销往返的交通费，否则按本规定相关标准执行。
10、赴省外固定场所办事或协助经销商工作的，报销往返交通费及当地交通费（其住宿、用膳标准参照地级市内标准执行，经销商提供住宿的不报销住宿费）。
11、出差人员由接待单位提供食宿的不报销住宿和伙食费。
12、出差人员因本公司业务需要接待客户报销招待费，不再补贴伙食费。
13、出差乘坐飞机必须提前申报，获准后方可报销。
第四条 电话费补贴标准：
1、电话费补贴标准：
2、电话费补贴随当月工资发放。
3、电话费补贴申报、审批程序：个人申请 部门主管审核 主管副总批准 行政课备案 财务部执行。
第五条 招待费标准：
1、副主任以上管理人员因公出差需应酬，在100元以上须电话请示总经理批准，否则不予报销。
3、各部门因工作关系来访的客人接待标准申报、审批程序:部门经理申请 副总确认用餐标准 行政文员办理 由财务部受理定期结算。
第六条 误餐费标准
1、在本省、本市内因工作关系导致误餐的准报误餐费，误餐费标准每人每餐补助7元（如有客户随同公出人应请示权限主管批准）。
2、误餐费报销审批程序：依《公出单》、《派车单》为据填写《报销单》由人事助理进行考勤确认 财务部经理审核 总经理（授权人）批准
第七条 本规定由行政课编制并负责解释。 第八条 本规定经总经理批准之日起执行，原有相关文件同时废止。
第九条 相关文件：
《考勤管理制度》
《员工奖惩规定》
第十条 相关表单：
《出差旅费报销单》
《公出单》
《派车单》
《业务人员外出活动周行动计划表》
《客户调查表》
《业务员工作日报表》
《暂借款单》
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