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制度编制,会签,签发流程图
篇一:办公室--制度编制、会签、签发流程0711-5
成都市自来水有限责任公司
制度编制、会签、签发流程
文件管理部门:办公室 编号:GS-05-3-2012
1 总则
1.1 目的
加强制度编制、审核、会签、签发、印发、归档过程的管理,提高制度管理的规范化水平。
1.2 范围
本流程适用范围为公司级制度;
流程起点:提交
流程终点:归档
1.3 机构与职责
流程的承担者:办公室、制度的归口管理部门、相关部门(单位)、联系领导、总经理
1.3.1 办公室是制度编制、会签、签发流程的归口管理部门,负责制度的初审、审核、准印、编号、排版、印发及归档工作。
1.3.2 制度的归口管理部门负责制度编制、修订、审核、组织会签
、校对等工作。
1.3.3 相关部门(单位)负责参与制度的会签。
1.3.4 联系领导为该制度的归口管理部门的联系领导。
1.3.5 总经理为制度的签发人,负责制度的签发。
2 流程
2.1 归口管理部门按制度编写的相关格式要求编制制度,将《制度评估表》、发文稿、拟写的发文通知和制度文件,经拟稿部门负责人审核后,转送办公室进行初审。
若该制度与原制度有冲突的,必须在发文通知中明确注明原制度的名称、文号、冲突内容、是否作废等。
2.2 办公室对转送的材料进行初审。
2.3 归口管理部门根据制度涉及业务范围,确定是否进行部门(单位)会签和会签范围,若需进行会签,则由归口管理部门转送相关部门(单位)进行会签。
2.4 归口管理部门负责人根据会签意见,确认是否需修改制度,若需修改,则由归口管理部门根据意见修订制度文件;若无需修改,则由归口管理部门与意见提出的部门(单位)进行沟通。
2.5 归口管理部门将制度文件转送联系领导会签。若有修改,则由归口管理部门负责按要求进行修改。
2.6 归口管理部门将会签后的材料转办公室。办公室对行文、用语进行规范并审核材料流转是否符合公司相关制度规定。
2.7 办公室将审核后的制度文件提请公司总经理签发。
2.8 总经理签发后,办公室对签发后的制度文件统一编号,按公文
相关规定排版。
2.9 归口管理部门对排版打印后的文件进行校对,并将文件转办公室盖章。
2.10 办公室将盖章后的文件,转归口管理部门进行发放。
2.11 办公室对签发后的文件进行统一管理,并定期归档。 3 附则
3.1 本制度自下发之日起执行。
3.2 本制度的附件有:附件1 制度编制、会签、签发流程图。
篇二:会签管理流程
1 目 的:
为维护集团公司利益,降低风险,特制定本流程。
2 适用范围:
适用于华准集团各中心、部门、分子公司
3 定义:在各相关部门撰拟公文过程中,主办单位主动与相关部门协商审核签订的一种办公程序,一般
指主办单位撰拟的文件内容涉及其他相关部门的需要进行会签。 4 会签文件及流程 4.1合同会签审核流程图
4.1.1签发完成后,法务部、财务部、总经办留存。
4.2员工入职会签流程图
4.2.1未按公司流程执行的部门,私自进行入职的,公司人资部不予核算工资。 4.3公章使用会签流程图
4.3.1公章领用外带使用必须与领用时填写内容有关的进行加盖,如发现未经总经办许可私自盖章的,部门负责人乐捐500元,造成公司损失的,由部门负责人全部承担。情节严重的移交司法机关并给与开除处理。
4.4公司招投标文件会签流程
4.5公司流程制度会签流程
4.5.1未按流程执行的,私自发放使用的,视为无效制度。并按照文件管理制度部门乐捐300元/次, 管理细则:如未按照要求执行的,根据情况部门乐捐100元-500元。情节严重的移交司法机关并给与开除处理。
5 相关文件:会签表
附件一、
合同审核会签表
篇三:合同会签制度流程
合同会签制度流程
为了进一步加强合同管理,规范合同行为,确保合同审批及付款流程程序顺畅,保障合同的可行性、合法性,特制定本制度流程:
第一条 集团合同分类包括投资类、设计类、工程类、材料设备类、营销类及综合类合同;
第二条 所签合同由主办部门牵头拟出合同初稿,由主办部门负责人审查合同的严密性、合法性、可行性;
第三条 合同会签需使用《合同会签单》,由主办部门负责发起,会签的人员需站在各自的职能岗位上对合同内容进行审查,根据分管部门情况提出相应意见并进行修改,进而确认合同的完整性;
第四条 合同会签流程依据《合同审批权限表》,总经理、财务管理部将参与到会签合同中,由主办部门拟出的合同初稿,按照审批程序,根据合同分类、合同额度权限进行会签;如:招标采购部签订的合同由经办人/招标采购部经理/成本管理部经理/成本总监/工程管理部经理/工
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