QP-1004-管理评审控制程序-1301.docVIP

批准： 贾鹏 审核： 张有茶 起草： 张丽飞 生效日期：2012.10.26 修 改 履 历 表 页码 修改码 修改人 审核人 修 改 内 容 批准人 生效日期 1 1 马亮 张有茶 文件编号对应章节发生改变，将程序进行改版 贾鹏 2012.10.26 目的： 规定质量管理体系运行中管理评审活动的实施方法，以确保公司品质方针目标的实施和管理体系的持续适应性、充分性、有效性。 范围： 本程序规定了本系统开展管理评审的职责、内容、过程、方法与要求，适用于公司最高管理层在质量管理体系运行中开展管理评审活动。 职责： 各部门：根据管理体系的职责分工，准备各自的《管理评审报告》。 品管部：协助管理者代表在评审前收集各部门的《管理评审报告》，以备评审时使用；并协助跟催管理评审所要求措施的执行情况。 管理者代表：准备内审和外审情况报告、纠正和预防措施的报告，跟催管理评审所要求措施的执行情况，并随时向总经理报告。 总经理：负责主持管理评审活动，决策重大品质措施。 作业内容： 评审频次： 一般情况下，公司管理评审活动每年至少进行一次，原则在内审完成后一个月以内。 如发生下列情况可随时进行： 第三方认证审核机构来公司实施初次现场审核或获证后监督／复查审核之前； 公司品质管理体系随着新技术、市场战略和社会要求或环境条件面临重大变化 时；公司经营方针发生重大变化时；当某种产品品质严重失控或遇重大投诉事 件；配合不定期内部稽核。 参加管理评审的人员： 公司内部人员：参加管理评审活动的公司内部人员有：总经理、管理者代表和与品质管理体系运行相关的部门负责人。 公司外部人员：必要时，可邀请公司外部的专家、咨询顾问、地方有关管理部门及顾客代表参加管理评审活动。 评审准备： 管理体系运行情况（包括与现行品质和绿色产品方针目标的实现情况分析）和管理体系的审核结果（包括内部审核和外部审核） 纠正/预防措施的实施和验证状况。 各部门报告《品质目标》达成情况。 上次管理评审决议事项的追踪。 流程绩效与产品符合性。 可能影响质量管理体系和产品的各种变化，如内外环境的变化，法律法规的变化，新技术、新材料的应用等 评审实施： 管理评审活动一般采取会议形式，也可采取其他形式（如问卷调查等）进行。 人员签到(签到表)，总经理致词。 管理者代表报告公司管理体系运行情况（包括内审和外审的情况）、纠正和预防措施的执行情况。 业务部报告顾客反馈（含投诉）及顾客满意度情况。 各部门负责人报告该部门的管理目标完成情况（未达到目标者，需提出改善对策）；讨论品质政策目标和绿色产品政策目标的适宜性，并于必要时做出适当修改。 在听取报告和审阅资料的基础上，与会代表进行分析研讨，并做出初步决定；各部门就管理系统提出改进建议。 总经理做综合性评价和决策。 评审输出： 管理评审输出具体表现为管理评审会议记录，应包括以下内容： 对品质管理体系和绿色产品管理体系的持续适宜性及有效性的评价，及必要时的修订流程的改善。 产品品质存在的主要问题及改善措施（客户相关产品要求之改善）。 资源的需求（必要时）。 管理评审会议记录： 《管理评审会议记录》及《管理评审报告》经管理者代表审核并经总经理批准后发布，各部门需执行管理评审做出的决议。 管理评审后的改进： 各部门根据《管理评审报告》的要求实施改进，管理者代表负责监督和检查各部门的改进结果，并及时报告总经理采取进一步的措施。 管理评审所要求的措施的执行情况，需在下一次的管理评审活动中进行研讨。 对改善不力的部门及其主要负责人，管理者代表得于必要时报告总经理采取行政强制措施或行政处罚的手段，勒令责任者立即改善。 针对改善方案，必须明确责任者、执行日期，稽核者并进行效果确认，如有改善失效之对策，须相关单位重新对策执行。此项包括客户监查之不良项目。 参考文件： 《QP-1001-文件控制程序》 《QP-1002-质量记录控制程序》 《QP-1020-纠正和预防措施控制程序》 品质记录： 表单编号 表单名称 保存地点 保存期限 QR-5.6-01-01 签到表 文控中心 一年 QR-5.6-01-02 公司年度目标 品质部 一年 QR-5.6-01-03 管理评审会议记录 文控中心 三年 QR-5.6-01-04 管理评审报告 品质部 三年 北京联合涂层技术有限公司 管理评审控制程序 文件编号：QP-1004-5.6-01 版