内审计划模板 2.doc

内部管理体系审核计划 编号：HM-QEOD-21-02 审核目的 评价Q+E评价Q+E+O管理体系的适宜性和有效性，审核上次内审不合格关闭情况，为为持续改进提供有效依据。 审核范围 公司的各职能部门、各项目部管辖范围及相关场所。 审核依据 GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001、GB/T50430-2007、管理手册、程序文件、相关法律、法规等 审核方法 按部门审核 审核时间 2013.11.19—2013.12.10 审核组长 金丽亚 组员 第一组：左清 罗斌 许明明 金晓慧 宋旸 第二组：金丽亚 程丹 倪元园 何婉丽 索媛 日期 时间 部门 相关条款 2013.11.19 08：20 首 次 会 议（早会时间） 第一组 2013.11.19 09：00—16:00 工程管理中心 主控条款： Q：4.2.2、5.5.3、5.6、6.3、6.4、7.1、7.4、7.5、7.6、8.2、8.3、8.4、8.5 E+O：4.3.1、4.3.3、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.4、4.5.5、4.6 Q50430：3.1.3、3.2.4、3.3.1、3.3.2(1、2、4、6、7、8、9、10、11、12)、3.3.3(3、4、5)、3.4、3.5.2(3、6)、3.5.3、4.1、4.2、6.1.1、6.2、8.1.1、8.2、9.1、9.2、10.1.1、10.1.2、10.5.2、11.1.1、11.1.2、11.2.1、11.2.2、11.2.4、11.3.1、11.3.2、11.4.1、11.4.2、11.4.3、11.4.4、12.1.1、12.2.1、12.2.2、12.2.3、12.2.4、12.2.5、12.2.6、13.1、13.2、13.3 相关条款： Q：4.2.3、4.2.4、5.2、5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、5.6.2、5.6.3、6.1、7.2.1、7.2.3、 E+O：4.3.2、4.4.1、4.4.2、4.4.5、 第一组 2013.11.20 09:00—11:00 财务管理中心 相关条款： E+O：4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.4、4.6 内审组/日 期 时 间 部 门 相 关 条 款 左清 金丽亚 2013.11.21 09:00—11:00 领导层 八项管理原则 Q：4.1、4.2.1、4.2.2、5.1、5.2、5.3、5.4.1、5.4.2、5.5.2、5.5.3、5.6、6.1、8.1、8.2.1、8.2.2、8.5 E+O：4.1、4.2、4.3.3、4.5.1、4.5.5、4.6 Q50430：3.2、3.3、4.3 第二组 2013.11.19 09:00—11:00 人力资源中心 主控条款： Q：5.5.1、 6.1、6.2.2、 E+O： 4.4.1、4.4.2、 Q50430：5.1、5.2、5.3 相关条款： Q： 4.2.3、4.2.4、5.2、5.4.1、5.5.3、5.6.2、5.6.3、6.2.1、6.2.2、6.3、6.4、7.2.3、8.2.1、8.2.2、8.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3 E+O： 4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.3、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.4、4.5.5、4.6 第二组 2013.11.19 13:00—16:00 综合办公室 主控条款： Q：4.2.3、4.2.4、 E+O：4.4.5、4.4.7、4.5.4 Q50430：3.5.1、3.5.2 相关条款： Q：5.4.1、5.5.1、5.5.3、5.6.2 5.6.3、6.2.2、6.3、6.4、8.2.1、8.2.2、8.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3 E+O：4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.2、4.4.3 4.4.6、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.6 第一组 2013.11.20 13:00—16:00 经营管理中心 主控条款： Q：7.2.1、7.2.2、 E+O：4.5.4 Q50430：7.1.1、7.1.2、7.2.1、7.2.2、7.3.1、7.3.2、7.3.3、 相关条款： Q：4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、 5.5.3、5.6.2、5.6.3、6.2.2、6.