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银座超市销售额预测 物流114 刘婷婷 于倩文 江 敏 张 楠 公司全称：银座集团股份有限公司 公司简介：山东银座商城股份有限公司是一家跨区域、多业态的大型连锁商业企业，山东省商贸流通领域重点骨干企业，省政府重点扶持的大型零售集团。公司自1996年在济南开设第一家商场以来，始终坚持发展第一要务，开拓进取，努力拼搏，取得了令人瞩目的发展业绩。 营业范围：对外投资及管理；纺织、服装及日用品、文化体育用品及器材、五金交电、家用电器及电子产品、预包装食品、冷冻（藏）食品销售，卷烟、雪茄烟零售；首饰加工及销售；国内广告业务；备案范围进出口业务；会议、展览服务；房屋场地租赁；仓储（不含易燃易爆化学危险品）服务；物业管理（凭资质证书经营）；音像制品出租零售；隐形眼镜及护理用液销售；图书期刊出租零售。 银座简介 预测 概念：预测是对未来不确定事件的预见和推测。 目的：精确的物流预测可以使物流公司有效地安排物流资源，以最大限度的提高物流效率，达到利益最大化。 步骤：（1）确定预测用途 （2）选择预测对象 （3）决定预测的时间跨度 （4）选择预测模型 （5）收集预测所需的数据 （6）验证预测模型 （7）作出预测 （8）将预测结果付诸实际应用 年份 2008 2009 2010 2011 2012 销售额 （万元） 419450 524264 879468 1090746 1353605 08-12年销售额 银座超市门店增加数 年份 2008 2009 2010 2011 2012 门店增长率 11.1% 35.7% 34.9% 15.7% 13.6% 门店总数 18 28 43 51 59 门店增加数 2 10 15 8 8 由上表可知，从2010年开始，银座百货超市门店增长率已经开始减小，2011年减少幅度尤为明显。 全国CPI情况 年份 2008 2009 2010 2011 2012 CPI 105.90 99.32 103.33 105.42 102.53 销售预测 1 2013年销售预测 2 2015年销售预测 3 2020年销售预测 2013年销售额预测 一：门店预测 方法 ：直线趋势法 公式；Y=a+bx 式中；a---y轴的截距 b---直线的斜率 x---自变量 经计算得，a=7.75，b=10.25，即y=7.75+10.25x。所以预测2013年的门店增加数为 10 X 1 2 3 4 5 Y 18 28 43 51 59 时间序号（t） 1 2 3 4 5 销售额/万元（yt） 419450 524264 879468 1090746 1353605 St(1)α=0.3 551244.1 543150.1 644045.5 778055.6 950720.4 St(1)α=0.5 513588.7 518926.3 699197.2 894971.6 1124288.3 2013年销售额预测 二、销售额预测 方法：一次指数平滑法 公式：St(1)=αyt+(1-α)St-1(1) α---平滑系数 St---t周期的平滑值 若不考虑滞后偏差，则可将第五年的一次指数平滑法值作为第六年的预测值，也就是2013年的销售额预测值为1124288.3万元。 因为门店增加十个，所以增加的销售额为10×32857。所以2013年的总销售额为1452858.3万元。 2015年销售预测 一.门店预测 方法：一元线性回归法 公式：y=a+bx a---y轴的截距 b---直线的斜率 x---自变量 二、物价预测 与门店预测的方法相同，2015年物价的预测值为102.96 结论：经计算得出2015年的门店数为87。 2015年销售预测 三、销售额预测 方法：一元线性回归法 公式：y=a+bx 式中；a---y轴的截距 b---直线的斜率 x---自变量 结论：通过excel线性回归分析工具得出，b=22962，a=-60369，代入数据计算得出2015年的总销售额预测为1937325万元 2020年销售预测 一、门店预测 方法：一元线性回归法