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2014风险管理控制
目标、指标管理程序 文件编号:KG-SM04 页:1/5
制定部门:管理中心 文件版本号:C 页版本号:01
目 录 项目 页 页版本号 目录 1/5 01 经历表 2/5 01 1. 目的 3/5 01 2. 适用范围 3/5 01 3. 定义 3/5 01 4. 引用文件 3/5 01 5. 职责 3/5 01 6. 工作程序 3/5-5/5 01 6.1 目标的制定 3/5 01 6.2 指标的制定 4/5 01 6.3 目标的审查、批准 4/5 01 6.4 目标、指标的实施和检查 5/5 01 6.5 目标、指标的修改 5/5 01 6.6 记录管理 5/5 01 (添附资料共1份) 《年度目标、指标和管理方案》 KG-SM04-F1A
目标、指标管理程序 文件编号:KG-SM04 页版本号:01 页:2/5 经 历 表
文 件
版本号 日期 页码 修改内容 修改理由 批准 审核 编制
目标、指标管理程序 文件编号:KG-SM04 页版本号:01 页:3/5
1. 目的 通过制定职业健康安全管理目标、指标,并制定和实施相应的管理方案,从而推进企业职业健康安全管理体系的管理活动,以实现职业健康安全管理方针的各项承诺。 2. 适用范围 适用于本公司职业健康安全管理目标和指标的制定、评审和修改。 3. 定义 目标:依据方针来规定自己所需要实现的总体目的,本公司目标为年度目标。 指标:直接来自于目标或实现目标所需规定并满足具体的定量化的要求。 4. 引用文件 4.1 《纠正/预防措施控制程序》 5. 职责 5.1 总经理负责批准职业健康安全管理目标、指标。 5.2 管理者代表负责审核职业健康安全管理目标、指标。 5.3 管理中心负责组织制定职业健康安全管理目标、指标。 5.4 各有关部门负责组织实施职业健康安全管理目标、指标。 6. 工作程序 6.1 目标的制定 6.1.1 职业健康安全管理目标的制定:职业健康安全管理目标的制定应符合职业健康安全方针的要求,其制定的依据主要有: (1) 公司职业健康安全管理方针的要求; (2) 确认的职业健康安全管理法律、法规和其它要求; (3) 职业健康安全的危害及风险; (4) 本身技术方面的取舍以及财务、作业、业务等方面的要求; 目标、指标管理程序 文件编号:KG-SM04 页版本号:01 页:4/5 (5) 其它方面。
考虑公司发展的需要,利害相关者的观点,以及持续改进的需求,应制定职业健康安全管理目标加以改善。 6.1.2 以上目标的制定应符合企业经济、技术条件以及企业经营的要求。 6.1.3 目标应当是具体的明确的。 6.1.4 目标应记入《年度目标、指标和管理方案》中。 6.2 指标的制定 6.2.1 指标是目标的进一步细化,应具体、明确,尽可能量化并可测量。 6.2.2 制定指标应考虑经济技术的可行性。 6.2.3 指标要体现先进性、合理性和可操作性。 6.2.4 指标记入《年度目标、指标和管理方案》中。 6.3 目标的审查、批准 6.3.1 职业健康安全的目标、指标由各有关部门在每年度初提出提案或修改意见报管理中心。 6.3.2 管理中心综合各提案或修改意见后报管理者代表审议。 6.3.3 目标、指标经审查后,由公司总经理批准。 6.4 目标、指标的实施和检查 6.4.1 管理中心将批准的目标、指标发放各部门,并保存原稿。 6.4.2 目标、指标通过制定管理方案来实施,具体按《年度目标、指标和管理方案》执行。 6.4.3 管理中心对目标、指标达成情况进行监测与测量,并组织各部门进行定期和不定期检查,定期检查可与管理方案实施情况一起检查,不定期检查可随时进行抽查。 6.4.4 对检查中发现的问题,责任部门应按《纠正/预防措施控制程序》进行对策处置。 6.5 目标、指标的修改 6.5.1 遇到下列情况时可修改目标、指标: ()()
目标、指标管理程序 文件编号:KG-SM04 页版本号:01 页:5/5 ()6.6 记录管理 序号 记录 保存部门 保存时间 备注 1 《年度目标、指标和管理方案》 管理中心、各部门 1
KG-SM
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