2-11采购控制程序.docVIP

采购控制程序 1.目的 1.1 对供方进行评定，以确保合格的供方能长期稳定供应优质、价格合理的原料。 1.2 确保采购的原料的质量符合规定要求。降低采购成本，提高公司的经济效益。 2 适用范围 2.1 本程序适用于对公司铅芯生产所需原料及其供方进行控制。 2.2 公司生产铅芯所用原料分为A、B两类： A类物质（重要物质）：石墨、树脂 B类物质（辅助材料）：外箱、标贴、小盒、管、转印膜 3 定义：按ISO9000：2000中的定义。 4 职责 4.1 供应科负责制定原料企业标准和产品的质量判定；负责收集供方信息，对供方的质量保证能力进行评定；负责物资的采购工作。 4.2 合格供方名单及控制方式由总经理批准。 5 工作程序 5.1 供方控制 5.1.1 供方初选 a.供应科收集能够提供原料的供方的相关信息，选取供方，填写《供方评价表》，然后上报总经理审批。 b.必要时，由总经理组织质检、采购人员到供方进行调查，了解供方的企业管理、技术力量、工艺设备、质量管理、生产现场、产品质量、企业信誉、销售服务、包装运输、供货能力等。 5.1.2 试用 a.一般情况下，供应科让供方提供少量原料样品及分析、检测报告，供应科检验员对样品进行检验，并将检验报告反馈到供应科。 b.经调查分析，供方整体水平确实比较高的，供应科可直接小批量订购进行试用。原料入厂时，由供应科检验员或相关使用部门进行材料入厂检验。检验合格后，由生产科进行试用，并将试用情况反馈到供应科。 c. 供应科负责对整个认定过程的有关资料进行收集、整理，做出报告，报总经理批准。 5.1.3 凡各步认定不能通过的不能作为合格供方。 5.1.4 合格供方分为三种控制方式： a.质量免检 b.质量抽检供方 c.质量全检供方 对合格供方的控制方式的划分由供应科以报告的形式报总经理批准后生效。 5.1.5 质量跟踪 a.质检科定期或不定期对车间原料的质量情况进行汇总，对合格供方的控制方式进行重新确认，并将有关信息反馈到供应科。 b. 资材科建立合格供方质量档案，定期对合格供方的厂家情况和供货质量进行评审，重新确认合格供方名单。 5.2 采购控制 5.2.1 物资的采购由供应科根据合同提出《资料发注书》，由供应科科长签字确认，发放至供方，组织采购。 5.2.2 《资材发注书》应清楚说明规格型号、品名、用处、数量、单价等采购要求，必要时附相关技术资料。 5.2.3 采购人员进行市场调查，从合格供方名单中选择合适的供方进行采购，由供应科科长批准后生效。由特殊要求的需经总经理审批通过，如：特别小的物件或生产急需的物件，必须经调查合格的供方才可发注，并需经总经理审批执行。 5.2.4 仓库保管员根据留底的发注书办理入库。 5.2.5 特殊采购：对于生产急需且数量少的物资，由供应科报请总经理批准后，方可在合格供方范围之外购买；如果影响产品的一致性,需同时向检验检疫部门申请,获得批准并采取相应措施后方可实施。 5.2.6 采购的原辅材料经质检科检验后，合格的原辅材料入库并做好检验记录；不合格品要由供应科与供方（或顾客）协商，提出处理意见，报总经理审批。 5.3 采购的计划、订单、合同等记录由供应科负责收集保管。所有记录按《文件控制程序》执行。 6. 质量记录 《供方评价表》 《供方调查表》 《合格供方名单》 采购控制程序 HIWE2-11-2009 蓬莱凯威文体制品有限公司 2009年3月1日发布 第0次修改 第 3 页 共 3 页