07团总支学生会奖惩和财务制度.docVIP

07大队团总支学生会奖惩制度 第一条 为规范学生会办运作，加强学生会办人事结构的管理，进一步加快工作效率，提高全体成员的责任意识以及工作热情，特订立奖惩制度。 第二条 奖惩制度细则： 1.以每一学期为评定范围，综合考察个人在这一阶段工作情况及为学生会办公室所做贡献的大小。 2.学生会成员均可以在综合测评过程中在德育项目中得到一定的加分。加分以《学生手册》中的有关条款为基本依据。 3.如成员出现下列情况之一，将酌情扣除10%—50%的加分，情节严重者，将不予以加分: 1) 学生会会议迟到4次或无故不出席达2次以上者； 2)工作出现严重失误，对学校利益造成严重损害者； 3)工作长期不积极，对工作玩忽职守者； 07大队团总支学生会财务制度 1、每次活动之前，相关各部须对活动中经费支出状况做出预估，并将具体金额及用途写入活动计划书内，经办公室主任申请并被批准后方可支出。 2、活动结束后，各部由专人将经费实际支出状况报告主席团，并提供正式发票。要求发票上写清物品、单价、数量和总额。发票持有人须用黑色钢笔另附纸写明用途和经手人姓名及证明人（须为部长或分管主席）如无法提供正式发票，需提供收据或相关证明材料，否则不予报销。 3. 做到每笔支出都有条可查，有据可循。 4、所有单据均不得随意涂改，如确需改动，须用不同颜色的笔在一旁注明改动原因并签字。 5、活动中经费支出以节俭为本，不得奢侈浪费,严禁弄虚作假。学生会各副主席负责监督各部物品使用情况，任何人若发现有滥用、浪费，需立即上报进行处理。 6. 不得弄虚作假，挪用公款，甚至贪污，一经发现给予重处。 7、各部门的日常开支在10元以下由部长审核批准；各部门（指单独一个部门）开支在50元以下由学生会分管主席审核批准；单个部门50元以上或两个获两个部门以上联合组织活动须向主席团申请。 8、经费使用状况每月由办公室公布一次。学生会全体成员，亦可就有关问题随时向主席团申请查对账目。 9、凡对不符合本制度使用的经费，主席团应拒绝报销，并向书记汇报；对于违反本制度假公济私，虚报帐目，私自处理财务的人员，根据情节的不同，由书记来决定予以一定的处分，可停职反省，劝其退会，开除出会，并通报其所在的班级。 文档管理制度 ???????1、各部门和各活动项目的工作计划和总结是本会文档的重要组成部分。各部门应在每学期开学两个星期 内把学期（学年）工作计划送档，应在每学期最后两个星期前把学期（学年）工作总结送档。 我会主办的 各活动项目的承办单位应在活动项目结束后一个星期内把活动项目的计划和总结一并送档， 送档的资料 须是秘书长认可。 ???????2、送档的资料应做到格式规范、内容完备、条理清楚，手写的应用碳素墨水工整誊写。 ???????3、主席团成员可直接查阅文档，其他人员在上述干部在场时可以查阅文档。 ???????4、因工作需要外借文档的，时间最长不超过15天，要求继续使用的，应办理续 借手续。经办人应作出 借出登记，归还时撤销登记。借用人在日用过程中应保证文档完好无缺，到期归还或续借。 ???????5、每学期末，文档管理部门应清点文档，保证各文挡完整齐全。