部门主管考核问责规定.doc

1.目的： 对各部门主管的部门工作及日常工作质量进行考核. 2.适用范围： 适用于各部门主管的工作质量考核,并追究责任,实施对应处罚. 3.主要职责： 管代负责组织编制本制度,ISO专员及行政部参与拟订; 人事行政部负责监督制度的执行. 4.说明: 本司实行部门主管责任制,各部门主管有义务依照公司要求完成其职务内的工作.对于个人因任何原因引起的工作失误,影响公司及相关部门正常运作,导致公司或部门绩效下降,使公司遭受直接或间接损失的,本司有权利追究其责任,并依照本规定和相关制度实施相关的处理。 5.问责处罚方式： 5.1行政处罚： 参考公司《员工手册 》第四章 奖罚条例,分为： 类别 等级 影响性 警告（分为口头警告﹑书面警告） 轻微 延期转正\加薪 记过（分为小过﹑大过） 一般 三个月内不可调薪,不升级\升职;三个月后依表现撤消记录 降级, 调岗,解除职务 严重 6月个内不可恢复原职 离职（分为辞退﹑开除） 非常严重 永不录用 5.2经济处罚 减发奖金﹕依据问题严重程度,适当扣发公司发放的月度奖金（非工资）。 扣款赔偿﹕因个人原因造成公司有直接经济损失的，对其进行扣款赔偿。依照《劳动法》规定,每月赔偿不得超过工资的20%,如扣款金额高于20%,则逐月扣除,直至完成赔偿。 5.3处罚方式应用 行政处罚﹑减发奖金适用于所有失误。 扣款赔偿适用于因管理不善或失职造成公司有直接经济损失的情况。 6.处罚分类及流程 6.1生产物料超损耗/成品损坏。 6.1.1当发生非正常损耗时,依据部门主管责任制,追究赔偿, 6.1.2超损耗=实际损耗-公司给定的部门允许损耗费用 沖壓，注塑生产线每月物料超损耗,公司给出总产值损耗0.2% 组装生产线每月物料超损耗,公司给出总产值损耗0.2%. 生產技朮部维修组、公司分别给出各组总损耗500元/月 部门主管再追究部门内对应人员的责任,分配赔偿金额,具体依照《物料非正常损耗扣款作业规范》执行 6.1.3物料遗失,成品遗失,部门责任制,金额低于2000.00RMB的由责任部门主管并分配赔偿金额 并上报批准。金额高于2000.00RMB及严重影响生产和出货的由部门主管初拟处罚方案,上报总经理批准。 6.2客诉 6.2.1客诉影响：(由轻及重分为) 沟通问题:在和客户日常沟通过程中,沟通不当(或沟通信息未及时处理)造成客户投诉的。 质量问题:因工作疏忽,造成产品质量问题,引发严重书面投诉/大批量返工/退货等问题。 交期问题:工作质量原因造成不能依照和客户确认的日期交付产品,造成投诉。 内部投诉:因个人或部门工作质量问题,招致相关人员或部门的投诉。 6.2.2处罚明细 造成客户一般不满：未直接经济损失造成公司,一般处以警告处分。 造成直接经济损失：公司需要扣款给客户，如严重物料超损耗﹑成品异常报废等,一般处以记过失处分,并依照对应的规定赔偿经济损失。 造成间接成本增加：如品质问题引发的批量返工造成增加返工工时等,一般处以记过失处分,情节严重的,同时减发奖金。 造成产品批量退货/返工/严重延误交期/客户对产品品质严重不满,一般给予过失处分,情节严重的则给予降级, 同时减发奖金。 说明：个别客户无理取闹﹑客户严重缺陷产品订单取消﹑公司客户优化等特别原因造成的客诉不进行内部处罚，是否属于此类情况由部门主管提出调查结果，总经理确认。 内部投诉原则上是以和谐调解为主，重在发挥合作精神，但依事态的严重程度,须作相应处罚。可参照上述客诉的相关规定。 6.2.3客诉处罚流程, 依据公司相关程序文件及信息渠道获得客户投诉后,属质量方面的由品质部组织相关部门主管调查具体原因,判定责任归属;属交期方面的由PMC组织相关部门主管调查具体原因,如责任属于客户或其它第三方责任，或由误解造成，由调查负责人呈报总经理,总经理确认后可以不用实施问责. 如确认为我司责任，则继续追踪至责任部门，主要责任人，次要责任人。并根据客诉影响对相关责任人依照我司的规章制度酌情定出具体的建议处罚方式，客诉处理小组一致通过后,向总经理报告。 6.3生产异常管理 生产异常造成停线,出现生产异常工时时,由生产部门开具《异常报告单》,给相关部门确认,责任部门在收到写明原因并实施对策,再将《异常报告单》回