出差管理方案-20120503.docVIP

《出差管理制度（2012）》 出差申请程序 员工因公出差，先申请后出差。具体申请程序为：填写《出差申请单》（见附件15），一式二份。一份交人力资源部做考勤记录，一份作为差旅费报销凭证。 出差审批权限规定：员工 主管 经理/总监 总经理助理。 一般不得未经申请、审批同意出差；紧急或特殊情况下来不及书面申请的，须先征得上级管理人员同意后，可事后补办。 ★出差费用标准表：（单位：元） 二、食宿 员工出差期间食宿原则上要求由行解决，不得要求或委托客户帮助预订，特殊情况需汇报上级领导，经同意之后可以例外，如出差当地有接待或提供食宿者不得报销。 公司派遣同性别两人以上出差同一地方，须双人合住，住宿费用凭原始发票实报实销，住宿标准不得超过240元/晚；伙食补贴按照40元/人/天核算。 伙食补贴标准以天为计量单位，补贴天数的计算：以车（机）票正常出发或抵达的时间为准，当日12：00为界线计算半天或一天，遇0.5天则以标准的一半计算。 员工出差入住宾馆要保证安全和形象合适，公司原则上要求员工首选经济型连锁酒店，出差当地没有经济型连锁酒店的可以选择其它的合适酒店。 三、市间交通费 各出差地之间的交通费按实际发生额报销。 一般情况下，路程6小时以内出差以硬坐或长途汽车为标准，路程6小时以上出差以硬卧为标准。 6小时以上因特殊原因未乘硬卧改乘硬座车者，给予卧铺与硬座差价的50%补贴。 乘座火车出差，夜宿火车者（夜间22：00--凌晨5：00时间段内有在火车上）无住宿费者补贴50元/人，伙食补贴按照40元/人/天核算。 总监及以下级别者，如遇特殊情况须改乘飞机时要提前向总经理特别申请，说明乘机原因、次数和机票价格等，并最终以总经理批准的方案为准。 四、市内交通费 出差地市内交通报销标准为：20元/人/天0元/人/天0元/人/天。 公司鼓励员工在出差地乘坐公共交通，特殊情况下超过标准部分经事先向部门经理/总监说明也可报销；所有超出部分的报销发票都必须在背面注明时间、地点、事由等，经查无误，报销时经总经理批准认可方可报销。 因公在上海市郊及周遍地区出短差者（当天来回无住宿），餐费标准为：40元/天；通讯费凭据实报；交通在公司不派车的情况下以公交、地铁为主，因情况紧急或交通不便时也可打车，但应事先向总经理申请说明才予以报销。 五、通讯费 出差通讯费报销标准为： 10元/人/天。 如出差某天各项长途漫游费用超出10元/天的标准，在提供详细话费清单、并经查无误后报副总经理批准可实报实销。 六、业务招待费 原则上无业务招待费支出。 营销、拓展等业务部门如需支出业务招待费（包括与客户、工商等发生招待费用）时，应提前向总经理说明原因、对象、标准、预计总费用等；报销时须提供正规发票。 七、费用报销制度 出差人员凭总经理助理审批后的《出差申请单》预支差旅费。 根据出差天数计算，每人每次出差预支费用不超过5000元。 出差人员回公司后3日内按实际行程填写《出差费用报销单》，凭原始发票向上申报，审批流程：本人申请→部门经理审核签字→总经理助理复核签字→财务出纳核销。 需要实报实销的项目（长途交通费），如票据遗失，所遗失的票据金额原则上不予报销，经调查核实也可向总经理申请核销。 如《出差费用报销单》上的实际出差内容与原《出差申请单》所填内容(包括出差路线、出差天数等)有变化，须另行说明并经上级领导签字确认。 两人以上一起出差的，由职位高者统一报销，同级别的可合在一起报销。 在报销工作中，不得弄虚作假，一经查实有弄虚作假行为，则按贪污公款处理，贪污的公款可直接追回或从当事人工资中低扣；贪污金额在0～100元者处以警告处分，通报批评；贪污金额在100～500元者处以严重违纪行为处分，在事情查清后视其改正态度保留开除的权利；贪污金额超过500元者立即开除并送执法机关处理。 九、注意事项 出差前应提前做好行程安排，包括事先与客户联系。 出差期间要整理并记录当地市场及客户的问题和信息。回公司后3日之内以书面报告形式及时反馈给上级领导（每推迟一天上交扣除绩效考核分数1分），上级领导确认之后，如有必要，需要以书面形式将问题和解决方案反馈给客户。主管级以上人员连续出差4天（含）以上者，必须向公司管理代表提交书面《出差报告》汇报。 「说明：管理代表包括：总经理、副总经理、总经理助理，以及直接上司」 出差期间早8：00至晚8：00需保持手机开机状态。 员工在出差期间不得借机办私事，若事先经正规请假程序批准，就近返家的，在家期间不享受出差伙食补贴，不报销住宿房费。交通费仅报销出差规定路线的费用。 特殊岗位（如跟单）另有出差规定时遵从调整。 本规定未及之处或特殊情况，经报总经理核准，可予报销。 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作