药房质量管理数方案执行情况自查表.docVIP

药房质量管理制度执行情况自查表 总分：360分 得分：350分 检查部门 检查日期 检查人员 序号 制度名称 检查考核内容及评分标准 得分 存在问题与 改进措施 责任人 1 质量方针目标管理制度 每年制定实施部门质量目标，部门经理书面下达部门所有员工； 2、质量目标量化可行， 有一定的先进性； 3、质量目标按规定逐级展开落实到岗位； 4、对质量目标的实施情况定期进行自查； 5、与奖惩挂钩。 满分：25分 25 2 各级质量责任制 明确规定各级各类人员的质量责任; 各级各类人员对质量责任了解、熟悉并掌握，能认真执行。 满分：10分 10 3 门店进货验收管理制度 1、提货计划合理，保证经营需要，避免积压滞销； 2、凭送货单对照实物逐批验收，发现质量问题, 及时退回配送中心并向质管部报告； 3、进口药品应有《进口药品注册证》和进口药品检验报告书。 满分：15分 15 4 门店处方药与非处方药分类管理制度 1、处方药与非处方药分柜陈列，并有明显标志； 2、处方药不得开架自选方式陈列、销售； 3、驻店药师认真审核处方，并在处方上签字。 满分：15分 15 5 门店药品陈列管理制度 1、货柜、橱窗保持清洁卫生； 2、药品与非药品、处方药与非处方药、内服药与外用药，性质互相影响、易串味的药品分柜存放，标志明显、清晰； 3、质量有疑问的药品不得陈列、销售。 满分：15分 10 6 门店药品养护管理制度 1、每月对店内陈列的药品进行养护和质量检查，并做好记录； 2、检查中发现有质量问题的药品应暂停销售，及时通知质管部复查处理。 满分：10分 10 7 门店药品销售质量管理制度 1、药品标签放置准确，字迹清晰，填写准确、规范； 2、做好各项记录，字迹端正、准确、记录及时； 3、作好当日报表，做到帐款、帐物、帐货相符。 满分：15分 15 8 门店服务质量管理制度 1、穿着整洁，统一着装，挂牌上岗，微笑迎客、站立服务； 2、不浓装打扮，形象大方，文明礼貌； 3、正确介绍药品的性能、用途、用法用量、禁忌及注意事项，虚假夸大和误导消费者。 满分：15分 15 9 门店药品拆零管理制度 1、拆零工具清洁卫生； 2、拆零药袋填写规范、内容齐全； 3、做好拆零记录，易于查找。 满分：15分 15 序号 制度名称 检查考核内容及评分标准 得分 存在问题与 改进措施 负责人 10 门店中药饮片的销售管理制度 1、中药饮片只能从公司部门购进，中药饮片应有符合规定包装、合格证； 2、中药饮片装斗前应做质量复核，不得错斗、混药，做好记录； 3、中药饮片必须凭医师开具的处方销售，审核人、调配或销售人员签字。 满分：15分 15 11 药品效期管理制度 药品按批号、效期陈列，按先产先出销售； 按月填报近效期药品报表，对近效期药品应加强管理； 已过效期药品不得陈列，及时移入不合格品区, 按不合格药品处理手续齐全，记录完整。 满分：15分 15 12 退药药品管理制度 退货药品专人保管，专区存放，专帐记录； 顾客退回药品均应先查清退货原因再验收，合格后方可继续销售； 凡不合格药品或有问题药品应及时报告公司质管部处理； 有问题的退货药品应存放于退货区； 退货记录完整、准确、规范，手续、签名齐全 ，并按规定保存。 满分：25分 25 13 不合格药品管理制度 验收中发现不合格品应拒收，退回配送中心； 发现不合格品，应立即撤离货架,停止销售，将药品放入不合格区,不合格品处理、报损手续应按规定执行. 满分：10分 10 14 质量教育培训考核管理制度 按计划对员工进行质量培训，有效实施,培训目标明确，工作有效； 所有员工均持证上岗； 新录入职工应进行岗前培训； 按计划参加质量法规、知识学习班，专业技术人员应按要求接受继续教育培训； 检查考核质量培训的实施情况及效果。 满分：25分 25 15 质量记录票据管理制度 管理范围、内容、职责明确； 各类质量记录、票据管理人员明确； 记录、票据由相应岗位人员负责填写，记录按规定妥善保管； 对发现问题提出改进意见，并及时修订、完善； 记录、票据控制有效，分类存档。 满分：25分 25 序号 制度名称 检查考核内容及评分标准 得分 存在问题与 改进措施 负责人 16 质量信息管理制度 1、质量信息归口管理部门明确； 2、信息网络体系健全，信息渠道畅通； 3、传递的质量信息内容