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BRC 内审检查表 表单编号：TF-PR-005-02A 被审部门 标准 条款 相关文件 检查内容和方法 检查记录 符合 不符合性质 审核员 严重 一般 观察 管理层 1.1 《产品风险管理程序》 公司是否通过使用产品种类判断树来进行确定产品的种类，并且使其文件化 管理层 《产品风险管理程序》 是否通过危害和风险管理程序来验证所确定的产品种类 管理层 1.2 1.2.1 《产品风险管理程序》 公司是否建立适当的危害和风险管理体系,以此来确保同消费者安全和法规有关的危害都能够被识别和恰当的控制,并形成文件、加以实施和保持 管理层 1.2.2 《产品风险管理程序》 公司是否在生产过程中是否执行一种正式的和详细的风险分析，考虑对消费者安全的关键性影响。化 学性和生物性污染。风险分析基于产品常规或有可能预见的使用范围 管理层 1.2.3 《产品风险管理程序》 公司是否依据已建立的原则，完全执行和保持风险分析体系 品质部 1.2.4 《产品风险管理程序》 公司是否建立一个准确的工艺流程验证计划： 识别和记录与各个加工步骤有关的危害和相是否的控制要求; 基于风险发生的可能性来评估每一个危害的风险等级，并设定控制限值。根据风险等级来确定过程控制和监控程序 品质部 1.2.5 《产品风险管理程序》 当过程控制超出了控制限值，是否采取纠正措施 品质部 1.2.6 《产品风险管理程序》 通过危害分析得到的危害和控制要求是否定期评审，验证和确认，以确保其持续有效；当设计、配方、流程、原料或法规发生改变时也能及时的得到更新 编制人：李章龙 内审检查表 表单编号：TF-PR-005-02A 被审部 门 标准 条款 相关文件 检查内容和方法 检查记录 符合 不符合性质 审核员 严重 一般 观察 品质部 1.2.7 《产品风险管理程序》 关键过程的控制措施是否加以实施，保持和评审 管理层 1.2.8 《产品风险管理程序》 危害分析和相关程序是否得到最高管理者的承诺，并通过公司文件化管理体系来执行。 管理层 1.2.9 《产品风险管理程序》 和关键操作步骤监控有关的程序是否包括在根据本标准的内部审核中 文控 1.3.1 《文件管理程序》 公司是否了解和使用销售国所在地同产品安全和合法性有关的现行文件和法规 文控 1.3.2 《文件管理程序》 公司是否建立体现以确保能够获知法规、产品安全问题、科学技术发展和工业/消费行业准则有关的所有信息。 管理层 2.1 《质量手册》 根据该标准，公司是否建立消费品管理体系，形成文件、加以实施、保持和评审，必要时加以改进。公司是否识别为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法。组成消费品管理体系的文件是否清晰、明确、详实并能够被相关人员正确的使用和随时取阅。公司是否具有保证消费品管理体系有效实施的文件化的程序，并确定这些过程的顺序和相互关系。支持和监控消费品管理体系的有关信息是否被相关人员随时取阅。公司是否确保监控消费品管理体系的有效性以及对过程的持续监控和分析和持续改进 编制人：李章龙 内审检查表 表单编号：TF-PR-005-02A 被审部门 标准 条款 相关文件 检查内容和方法 检查记录 符合 不符合性质 审核员 严重 一般 观察 管理层 2.2 《质量手册》 公司是否制定定义明确的、文件化的消费品方针。这个方针是否能表明公司要承担生产安全、合法产品的义务以及对消费者的责任。该方针是否在公司所有员工中进行沟通。该方针是否定期评审。该方针是否被所有员工理解，并相是否执行。 管理层 2.3 《质量手册》 消费品管理体系-手册: 公司是否制定定义明确的、文件化的消费品方针。这个方针是否