COMMS南铝物质供应与存货管理体系应用成效.pptVIP

南铝COMMS物质供应与存货管理体系介绍 专业精益、流程顺畅、管控严密 协作无间、管理卓越 南铝物资供应与存货使用过程是一个涉及多专业多职能跨部门管理的综合管理，这正是我们把其定义为一个管理体系的原因，它涉及企业的计划管理、采购管理、存货管理、质量和计量管理、交易管理、合同管理、物价审计管理、资金预算管理、会计管理等多专业和跨职能部门管理，为实现全过程专业管理的控制和可追溯性，跨职能管理的和谐而富有效率的工作关系建立了“数字化管理”集成平台。 南铝COMMS物资供应与存货使用管理体系实现了《公司法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规对企业采购业务的内部控制管理规定的信息化；实现了采购业务流程的全面梳理和采购业务相关管理制度的信息化；在采购计划统筹安排、请购、审批、购买、验收、付款、采购后评估等环节的职责、审批权限和管理要素上实现了流程化和数据化管理，数据化的集成平台使得采购价格监督、定期检查和评价采购过程、寻求降低采购成本改进机会、堵塞管理漏洞等管理内容上具有更强的可追溯性、系统性和科学性。 实现采购过程、采购信息、采购产品的验证等质量管理体系管理要求的信息化，确保影响公司产品实现和最终产品的采购产品符合规定的采购要求；实现供方调查、供方档案管理、合格供方选择和确定、合格供方评价等供应商管理信息化；实现按物质分类和归口管理分类采购申请制度信息化，确保采购信息的充分和适宜；实现采购产品质量验收标准与检测方法、原材料检验计划和实施信息化；实现质量验收、计量验收、设备开箱验收数据和采购数据的集成，使采购产品验收活动得到有效实施，确保采购的产品满足规定的采购要求。 采购及供应管理过程对企业的潜在作用，如利润杠杆作用、资产收益率效应、对效率和顾客满意度的影响、对竞争地位和企业形象的影响，信息源作用和在制定企业管理战略的作用，以及制造业企业中采购成本占销售成本较高采购绩效对利润增长的贡献，确定了采购及供应过程是企业的价值创造过程，为追求卓越的采购绩效，企业应当对其实施过程管理；南铝COMMS物资供应与存货使用管理体系的架构建立在过程管理方法和对专业化工作集群的“资源、组织、计划、执行、控制、协调”六项管理职能要素进行系统管理的基础上，形成一个完整、持续循环的人机系统，为采购及供应过程关键绩效指标的数据分析和过程的有效性评价提供了科学的依据，为企业追求卓越绩效管理建立信息化基础，使采购及供应过程具有适应内外部环境和因素变化的敏捷性，在企业的战略和市场变化时能够快速反应，确保企业战略目标和战略规划的落实。 1、系统程序嵌入采购业务、采购验收和仓储管理等工作流程的标准化管理工作内容，实现公司采购管理、交易管理、合同管理、财务成本管理、质量管理、测量检测试验管理、贮存搬运交付管理等管理标准信息化，实现手工环境下难以实现的控制功能。 南铝采购业务工作流程图及主要功能模块操作界面如下： 2、系统程序嵌入按物质的类型，确定归口管理部门，授予相应的申购权，明确相关部门或人员的职责权限及相应的申购和审批程序，实现采购申请制度信息化控制。按物质的基本属性和使用管理属性建立物质分类树，对物质的类别、编码、名称、品牌、型号规格、计量单位、采购周期、计划价、申购类型、计划类型、所属管理仓库等进行定义，满足按职责权限申购和审批对申购物质实施管理和控制的需要。 主要模块操作界面如下： 3、系统程序嵌入关键控制点控制监督内容，通过信息系统中的权限管理功能控制用户的操作权限，实现“规范采购行为，防范采购风险”的内部控制管理信息化。如： （1）申购新物质由归口管理部门核实后统一进行编码和分类； （2）按申购物质的不同分类、归口管理部门、预计采购金额、单位价值等定制申购审批流程； （3）紧急采购不可避免，系统制定急件采购流程，申购部门必须做出解释并得到公司级领导审批，通过系统设置增加申购部门要相应费用，有效控制紧急采购行为； （4）按职责和权限、预计采购金额定制交易审批流程； （5）对供应商的使用管理进行设置和控制； （6）按合同金额设置合同制定、会签审批流程； （7）按合同支付条款和发票审核结果设置资金计划申请和汇款申请限制； （8）设置采购不合格品退货和降价处理的执行控制流程，确保不合格得到有效控制和索赔得到及时办理。 1、实现供应商管理信息化，确保对供应商表现评估的公平性、准确性和有效性。每年对合格供应商供货状况进行评价，权重指数设置为质量权重40%，价格、交付和持续改进权重各20%，根据评价结果判定为合格供应商、可接受供应商、不