客户退货处理管制程序.docVIP

发 行 章 核准: 会 签 工程部: 资材部: 品保部: 业务部: 审核: 厂务部: 管理部: 制定: 资讯部: 其它部: 修订记录 NO 修订内容 版次 制/修订人 制/修订日期 1 新制定 A/0 1.目的: 及时处理客户退货,确保正常交货. 2.范围: 适用于客户书面或则口头退货,包括原材料,半成品及成品. 3.权责: 3.1业务:负责客户退货信息之传递与确认. 3.2.制造:负责退货品的重工作业. 3.3品管:负责客户退货品的质量检验. 3.4仓库: 3.4.1仓库负责客退品的运输、点收,标示及销货退回作业. 3.5资材 3.5.1生管安排退货重工. 4.定义: 无. 5.作业内容: 5.1业务接到客户书面或口头退货,确认后通知资材将货物从客户处拉回. 5.2货物入厂后,仓管员依客户退货单或由业务开出的关于客户退货的联络单点数并标示,隔离. 5.3仓库文员依客户退货单或由业务开出的关于客户退货的联络单,在计算机系统内做销货退回.并 打印销货退回单一式四份,分别发给仓管、生管、财务、业务. 5.4品保部依销货退回单作质量检验,并出具成品检验记录表及开出重工通知单知会生管、制造. 5.5生管安排重工时间,厂务部按照重工处理流程作业规范执行重工. 5.6厂务部重工完毕后须填写重工报告,由部门主管审核后通知品管员对于重工完毕后产品进行检 验,合格后通知生管和财务. 6.参考数据: 6.1《重工处理流程作业规范》 WI-PG-008 7.质量记录: 7.1销货退回单 QR-ZC-012 7.2成品检验记录表 QR-PG-026 7.3重工通知单 QR-PG-025 8.附记事项: 8.1客户退货作业流程 客户退货处理流程 流 程 权责单位 客 户 业 务 仓 库 品 保 部 品 保 部 制造及相关单位 品 保 部 制造单位 厂务部及仓库 品保部 注: 沈阳同臻精密电子科技有限公司 文件名称 客户退货处理管制程序 制定日期 2010/02/01 页次 2/4 修订日期 文件编号 QP-YW-004 制定部门 业务部 版次 A/0 客户退货 业务确认 仓库作销货退回 品管检验出处理报告 通知生管及制造 生产相关单位重工 NG 品管验收合格 结案 OK 入ERP系统 重工结果报告 判定 执行 开始 结束