供应商管理及购买采购管理程序.docVIP

1、目的： 确保采购品质，提高采购效率和控制采购成本，以满足生产客户需求。 2、范围： 适用于提供本厂所需材料、物料及加工的外协厂商。 3、定义： 直接生产物料：直接用在产品上且构成产品的一部分，包括包装材料。 事务用品:办公用品,劳保用品,资讯用品. 4、职责： 4.1总经理：负责新供应商的批准。1000元以上的申购单的批准. 4.2经理： 负责生产物料申购单的批准. 4.3采购部： 4.2.1 负责供应商以及外协厂的开发管理及单价的认证工作。 4.2.2 负责物料采购、交货期及品质异常事务的跟催处理工作。 4.4品质部：负责所有生产物料之检验。 4.5仓 库：负责直接生产物料的申购及委外加工物料数量的外发与验收（设备由技术部负责）。 4.6生产部：负责委外加工物料的申请。 5、工作流程： 5.1供应商（外协厂）的选择和评估： 5.1.1供应商（外协厂）由采购部组织开发，常用物料必须保证每种物料有两家以上的供应商。 5.1.2采购按照生产的实际需要，收集新供应商（外协厂）资料，填写（供应商基本资料表），经比较符合需求，由采购部召集品质、技术部人员组成评估小组，对新供应商（外协厂）进行评估。 5.1.3评估小组对供应商进行实地整体评估，评估结果录入（供应商评估表），结果分A、B、C三个等级，A级为优选、B级为合格、C级为不合格。 5.1.4采购部将合格供应商（外协厂）的