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物资采购标准管理流程 一、采购控制流程 询价，比价、议价，评估，索样 NG 不合格 合格 催交 不合格 合格 备注： 1、相关的单据有：单、询价单、等。 采购的基本原则 成本效益原则 质量原则 进度配合原则 公平竞争原则 1、根据生产计划安排，按消耗定额和采购程序，编制采购计划；并努力按该计划执行以确保正常生产秩序； 2、按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价廉的物资材料，完成下达的降低采购成本的责任指标； 3、与供应商的比价、议价谈判工作，与供应商以及其他部门的沟通协调等； 4、负责与供应商签订采购合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠、退货或索赔款项； 5、对旧供应商的价格、产能、品质、交货期的审核工作，以确定原供应商的稳定供货能力； 6、及时跟踪掌握价格行情变化及品质情况，以期提高产品品质及降低采购成本； 7、严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题； 8、负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续； 9、各部门急用的物品要优先采购，要做到按计划采购，认真核实各部门的申购计划，根据仓库存货情况，定出采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，与仓管员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划工作； 10、认真贯彻执行合同法，严格审核合同款项，订购业务必须上报总经理或主管及研究后，方可实施； 11、经常到仓库了解商品库存情况，以销订货，积极组织适销对路的货源，防止盲目进货。尽量避免积压商品，提高资金周转率。 12、严格遵守财务制度、遵纪守法、不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动。购进物资要尽量做到单据（发票）随货同行，交仓管员验收，报账手续要及时，不得随意拖账挂账； 13、及时有效的完成总经理及上级领导交代的所有任务。 三、采购部日常工作 1、开发合格供应商及与现有合格供应商保持紧密联系询价，比价，议价，且适时适量适质适价购进公司所需材料供应商日常评鉴及考核管理依据用料需求发出订单及交期跟催与供应商协商如何处理来料异常提供快速准确的报价给客户提供最新的市场行情并参与采购决策 8、提供物料代用品并分析替代的可行性以降低采购成本以最快速度处理品质异常每日订货追踪日报表之制定跟催当日及明后两日物料状况依据下达单 13、新供应商开发及新机种物料的询价，议价，比价 1. 目的 通过对进料的检验，严格控制进料质量，满足规定的质量要求。 2. 适用范围 适用于公司的分供方提供的物料检验工作及客户提供的物料检验工作 3. 进料检验流程/职责和工作要求 程 NO NO YES Y NO YES (根据生产计划制订当日检验计划 (与收料员交接“进料验收单”，根据检验计划安排相关检验员检验 (根据《产品抽样检验规定》，物料检验标准、确定检验的样本数，到待检区借料抽取样本量 (根据物料的样品、物料检验标准或规格书、检验指导书，进行检验 将检验结果填入“进料验收单”，合格物料填“OK”，不合格物料填写“进料不良处理单” (检验不合格： 生产不急需，品管部在“进料不良处理单”上签署退货 (生产急需，采购员申请特采，主管确认 工程师对“进料不良处理单”填写评审意见，给出特采的方式：全检/加工/试产，并注明加工/全检单件工时 (品管主管根据工程建议签署最终意见 (检验合格物料贴绿色允收贴纸 不合格物料贴红色批退贴纸 特采物料贴黄色贴纸，贴纸上注明特采方式，全检/加工 试产物料贴蓝色试产贴纸 (品管部将“进料验收单”和“进料不良处理单”和所借料返给仓库 (合格物料、物采物料送库，不合格物料办理退货 (每月统计特采单全检、加工工时，填写“供应商扣款通知单” 采购主管品管主管确认， 报财务 物资采购申请单 部门： 年 月 日 序号 物料名称 规格 申购数量 库存量 单位 需求日期 标准用量 1 2 3