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文件编号： WI-WX-002 版 本：A 客 户 抱 怨 处 理 流 程 第 1 页 共 4 页 更改记录 版本 变更理由 变更内容 变更评审 部门及人员 日期 A 初步制定 质量/胡胜 28/01/2015 制定: 胡胜 审核: 批准: 文件编号：WI-WX-002 版 本：A 采购下单管理流程 第 2 页 共 4 页 1.0 目的 对采购过程及物料认证进行控制，确保所采购的产品或食品原辅材料符合相关规定的要求。 2.0 范围 适用于对公司所需的产品材料等物品的采购、外包加工及供方提供服务的控制，及对供方进行选择、评价和控制。 3.0 定义：无 4.0 权责 4.1 销售部：客户需求订单量以及交期 4.2 项目部： 文件编号：WI-WX-002 版 本：A 客 户 抱 怨 处 理 流 程 第 4 页 共 4 页 7.0 相关流程 客户信息 业务部将客户端所有信息传回公司内部 立项评审 项目团队组织对客户需求进行内部评审（包括品质标准） 设计评审 并确立最终的设计方案给予客户确认 初始BOM 客户确认OK后，项目团队组织采购、质量在合格名录内选择供应商选型 供应商安排打样，项目团队下发设计资料，质量部释放标准 供应商立项评审 供方接受资料后立即安排评审，评审OK后，安排报价，采购部评估报价 制作样品 供方根据项目资料安排打样、测试，确认OK后安排送样物料认证 认证NG 认证NG 试产验证 项目发出申请，计划安排产线试产，工程、质量负责跟进试产整机物料 物料问题点并记录，形成会议记录，项目根据试产问题点重新确立量产BOM 修正设计方案，并安排供方重新打样测试，再次试产直至问题关闭 项目团队确立最终BOM，给予文控受控 封样 质量部根据每次试产报告，整理最新的项目物料进度进行释放 直至试产问题点关闭，完成所有物料封样，签核订单评审报由 总经理审核 下单 总经理依据订单评审，下达给采购部下单指令，采购部根据受控 BOM以及样品承认书下单 8.0 特采流程 制作样品 物料认证 因某些特定因素需在第一次试产后对物料不进行封样安排特物料 提前下单的，由项目提出物料特采清单，质量、工程对其进行风险 特采申请 评估，最终报由最高领导审批后特采 试产验证 1.所有物料需在完成第一次试产后再申请特采整机物料 2.特采申请必须有质量发出的最新的物料认证以及问题点的邮件下确立量产BOM 进行申请 3.特采申请必须注