项目全过程跟踪审计案例.doc

XXX大学公寓1-6#楼项目全过程工作总结 一、项目概况 该工程总建筑面积125339.19平方米。其中，1#、2#楼地上12层，建筑高度45米，地下3层；3#楼地上13层，建筑高度45米，地下2层，半地下1层；4#楼地上6层，建筑高度21.3米，地下1层，半地下1层；5#楼地上12层，建筑高度41.8米，地下3层，半地下1层；6#楼地上6层，建筑高度21.3米，地下2层，半地下1层。工程结构类型分别为：1#楼现浇钢筋砼框架结构；2#、5#、6#楼现浇钢筋砼框架转换剪力墙结构；3#、4#号楼现浇钢筋砼剪力墙结构。该工程包括地下游泳池系统、室内康乐设施、配套服务用房及下沉广场、空中连廊等配套工程。 该工程于2006年8月对总承包单位招标进行招标。工程总承包单位的施工合同开工日期为2006年12月1日，合同竣工日期为2009年1月25日，实际开工日期为2007年3月1日，实际竣工日期为2010年11月30日。工程延期开工的原因为前期拆除和三通一平未按时完成。 该工程竣工后通过了建设单位、监理单位、施工单位、设计单位的四方核验，并进行了竣工验收备案和城市建设档案移交。 主体工程设计单位为中国建筑设计研究院，室外配套工程由XXX大学建筑设计研究院设计。 工程监理经过招投标，由北京五环建设监理限公司中标负责进行施工阶段监理。 该工程主体工程经过招投标，由北京建工集团有限公司中标总承包施工。 该工程附属配套工程经过XX招投标程序由以下施工单位完成。具体为： XXX大学留学生公寓一期供暖外线工程、一期(F段、G段)外线采暖工程及二期热力外线工程均由XXX大学供暖中心中标施工； XXX大学京热-168号地热井由北京市地质勘察设计院中标施工； XXX大学留学生公寓一期外线雨污水工程由北京市市政工程管理处第三管理所中标施工； XX7#办公楼冷却塔室外管线及设备基础工程由中国建筑技术集团中标施工； XXX大学留学生公寓一期外线管廊及强弱电管道工程由北京市市政工程管理处第三管理所中标施工； XX留学生公寓一期给水外线工程、中关园家属区(低压)部分电气外线改造工程、7#楼开闭站外线电气工程、6#、7#楼外线给水工程、7#楼开闭站电缆外线配套工程、6#楼低压电源外线工程、留学生公寓（高压）电气外线工程、1-5#10KV电源外线工程、二期消防水、喷淋水外线工程、二期外线废水工程、二期外线污水工程、二期给水、中水外线工程、二期外线雨水工程由XX水电中心中标施工； XX留学生公寓专家楼和甲型楼燃气报警工程由北京亿尔思消防安全工程有限责任公司中标施工； XX留学生公寓园区专家楼和甲型楼天然气工程由北京市华冉市政工程有限责任公司中标施工； XXX大学留学生公寓一期(F段、G段)管道支架工程由北京市宏达建设工程有限责任公司； XXX大学留学生公寓一期（一段）室外道路工程由北京正成市政工程有限责任公司中标施工； 一期7#楼雨、污废水工程、二期室外沥青道路工程及7#、8#楼景观工程由东朝市政工程有限责任公司中标施工； 留学生（专家公寓）下沉广场工程的面层工程由北京中建华昊装饰工程有限公司中标施工； 一号楼～五号楼（留学生公寓）等五项、学生公寓6#楼附属连廊工程由北京北国建筑工程有限责任公司中标施工； 二、进场后要进行合理有序的工作安排 1、人员工作分工。分工明确、责任明确、团结协作。同时制作好收、发文记录本、监理例会记录本、审计例会记录本、招标评标会记录本等，同时确定好审计意见分类编号等等基础工作（如按招标文件编号、按进度款审计意见编号、按洽商审核编号等），这样资料管理起来较清楚，查找方便。（附件一） 2、对已接收的前期资料进行统计整理，若与审计要求不符，要求建设单位补充提供并列出清单，同时要求建设单位提供施工总进度计划、本年度施工进度计划、材料设备招标计划（包括资审时间、招标时间）等，因为我们每月的简报要对各方进度情况进行比较。（附件二） 3、了解审计工作内容、审计工作程序、审计时间（详见XXX大学建设工程全过程跟踪审计办法中的详细规定），针对上述工作程序和时间，项目组人员要合理安排自己的工作。（附件三） 4、了解项目建设单位制定的具体例会时间（详见附件四）。如监理例会、招标会、评标会、审计会等，以便项目组对工作进行安排。如评标会前，要将清标结果提前总结出来，以便在评标会上有的放矢。 5、熟悉前期资料情况（概算批复情况、设计合同、监理合同、施工总承包招标投标文件等），项目组全体人员均要求对总包招投标文件进行详细了解。项目经理要结合审计内容，安排专业人员分析统计投标文件中暂估材料设备价金额、暂估直接费金额、暂估项目金额。同时将所统计内容按学校的招标规定进行归类，10万元以下（施工单位直接申报，项目组询价）、10-50万元（学校组织邀请招标）、50万元-200万元以内（单