绩效考核-关键业绩指标设计.docVIP

安全生产部部长年度绩效考核表 指标类别 KPI 指标权重 考核部门 目标值 半年期结果 年终结果 年终得分 财务方面 产量 材料消耗 顾客方面 安全保卫满意度 内部营运流程方面 千人负伤率 合同按时完成率 重点合同按时完成率 学习与成长方面 事故发生率 员工生产率 综合得分 安全生产部副职年度绩效考核表 指标类别 KPI 指标权重 考核部门 目标值 半年期结果 年终结果 年终得分 财务方面 费用管理指标（三废支出劳保费用加班餐券费用） 产量 顾客方面 安全保卫满意度 生产过程控制满意度 内部营运流程方面 重点合同按时完成率 合同按时完成率 千人负伤率 金属占用率 学习与成长方面 事故发生率 员工生产率 综合得分 部门奖金构成表（以一家制造类企业举例说明） 部门 生产比重 销售比重 安全生产部 70% 30% 技术质量部 80% 20% 设备能源部 90% 10% 动力分厂 95% 5% 研究所 90% 10% 财务部 80% 20% 发展策划部 85% 15% 人力资源部 85% 15% 人力资源部（学校） 95% 5% 供应部 85% 15% 总经理办 90% 10% 党群工作部 95% 5% 武保部 90% 10% 监查审计部 95% 5% 工会 95% 5% 注：本表中数字仅供参考，应根据具体情况调整。 财务部正职年度绩效考核表 指标类别 KPI 指标权重 考核部门 目标值 半年期结果 年终结果 年终得分 财务方面 资产负债率 应收帐款周转天数 公司总体费用预算达成率 净现金流量 顾客方面 税收及资金筹划满意度 报帐核销满意度 存货管理 会计报表准确性与及时性 内部营运流程方面 报表数据出错率 各部门预算准确率 学习与成长方面 员工流动率 团队意识与绩效 综合得分 常用的KPI举例 绩效指标表 方面 类型 项目 性质 单位 计算方法 评价周期 主要责任部门 次要责任部门 一、财务方面： 略 略 略 略 1、评价经济效益指标 成果度量 产品销量 销售原成差 边际贡献 利润额 2、资产运营状态指标 成果度量 原材料周转天数 产成品周转天数 应收帐款周转天数 逾期应收帐款额 3、偿还负债能力指标 成果度量 资产负债率 流动比率 速动比率 营运现金流量 净现金流量 4、衡量发展能力指标 绩效驱动 营业额增长率 新产品百分比 高档产品比率 5、成本费用指标 成果度量 吨产品可控销售费用 吨产品可控管理费用 吨产品制造费用 6、其他财务指标 成果度量 产销率 分部门费用明细 二、顾客方面： （一） 顾客核心成果量度 1、市场占有率 成果度量 产品1市场占有率 产品2市场占有率 市场覆盖率 2、客户维系力 成果度量 客户流失数 客户维系率 3、顾客取得力 成果度量 新客户数 新客户销售量 新客户开发成本 4、顾客满意度 成果度量 顾客满意率 客户投诉率 5、企业获利率 成果度量 净毛利率 新产品获利率 新客户获利率