采购流程图_精品.doc

流程名称 采购流程 责任主体 阶段 使用部门 采购 质检 仓库 财务 流程说明 提交采购申请 确认审核 1.物品使用部门人员或者仓库提出申请 2.使用部门核实 3.采购部门审批 4.采购副总或总经理复核 提交采购订单 询价，更新 审核 1.采购人员询价、汇编价格信息 2.采购部门审核、对比 3.采购人员生成采购订单 4.采购副总或总经理复核 订立合同 1.采购人员询价、汇编价格信息，采购部审核 2.集团法务办复合 3.总经理确认 检验 否 是 不合格 1.采购部门根据货物是否需要检验分别开出检验申请单和收料通知单 2.仓库核对检验申请单与仓库接收的数量 3.质检人员在采购检验单上填写质检结果，并做好进料检验记录 4.合格产品由财务填写材料验收入库单，不合格产品进入不合格品处理流程 5.不合格品流程见退货流程和非常规入库流程 6.退回则开出退料通知单 入库 合格 1.仓库凭采购检验单结果或收料通知单填写外购入库单。 2.不合格产品入库凭质检主管、采购主管、使用部门、总经理同时签字方可入库，否则按退货拒收。 3.不检验产品凭采购部门收料通知单核对后办理外购入库单 4.发票由企业财务接收，集团财务复核 5.采购人员录入合格供应商名册  流程名称 采购退货流程 责任体 阶段 仓库 采购 质检 财务 流程说明 确认退货 1.首先由仓库、采购、质检同时确认退货，并注明退货原因。 2.采购部门与供应商沟通，确认退货。 选择退货方式 未入库 已 入 库 1.采购部门开出退料通知单，注明退货原因 2.仓库查看退料通知单上货物，未入库的直接退货 出库 审核 1. 已入库的产品由仓库根据退料通知单开具红字入库单，由财务审核。 结算 未开票 已开票 不红冲 是 1.财务部门查看红字入库物品未开票的，则付退货退料通知单退货 2.已开票的，根据发票信息开具红字申请，付带退料通知单同时退给供应商。  流程名称 非常规入库流程 责任体 阶段 仓库 采购 质检 财务 流程说明 确认入库 审核 审核 审核 审核 产品经检验，属于质量问题，由质检，仓库，使用部门，采购和总经理签字予以订单不符收货申请 产品属于规格不符则需质检，仓库，使用部门，采购部门，总经理签字订单不符收货申请 产品由于数量不符需质检，仓库，使用部门，采购部门，总经理签字订单不符收货申请 产品由于是不合格供应商目录厂家供应的，则须质检，仓库，采购，财务，总经理签字订单不符收货申请 入库 1..仓库凭采购检验单和订单不符收货申请开具外购入库单 2.财务核对外购入库单明细与发票明细，误差在合理公司允许范围内，经采购，总经理签字接收发票 3.发票与入库单不符的，我们提供证明后退回重开或者拒收。 以下精品内容为赠送文档！与本文档无关！！！下载后将文字颜色设置为黑色即可看到！按住CTRL键点击文字链接 【强烈推荐精品资源】 分?? 类? ???? ????B论文方案报告 ????C营销策划精品 ????D求职面试礼仪 ????E教育教管精品 ????E热卖试题题库 ????E精品教程教案 ????E高考真题解析 ????F高中数学精选 ????G初中数学精选 ????H小学数学精选 ????I语文教学精选 ????J英语精品文档 ????K政史地等精品 ????L理化生等精品?????M音体美等精品 ????N小学全册教案 ????N各科教学文档 ????N教师工作文档 ????N高三数学一轮 ????O各类资