不合格品控制程序 CX.8301-2012.docVIP

成都鑫永卓机械有限公司质量管理文件 不合格品控制程序 文件编号：ADS/CX.8301-2012（版本号：A/0） PAGE4 / NUMPAGES4 1.目的 对不合格品进行有效的识别、控制和管理；防止不合格品的非预期使用或交付，确保产品满足内、外部顾客要求。 2.范围 适用于对进货、过程和最终检验和测试成品以及出厂后发现的不合格品进行控制，包括外购件、外协加工件、部套和成品设备。 3.定义 本程序采用GB/T19000-2008《质量管理体系 基础和术语》要求的相关定义及下述定义。 3.1 不合格品：不能满足质量要求的产品，即任何具有一个或一个以上不符合合同、图纸、标准、实样、技术条件或其它技术文件所要求的产品。 3.2 报废：因不合格产品已不能满足原有的预期用途而对其所采取的废弃措施。 3.3 返工：为使不合格产品符合质量要求而对其所采取的质量补救措施。 3.4 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的质量补救措施。 3.5 让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可（不能违反法律法规的相关要求）。 3.6重大质量不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标的不合格。 3.7 一般质量不合格：个别或少量不影响产品最终质量的不合格。 3.8 关键重要零件：对产品质量影响较大、对主要功能、性能技术指标产生关键重要影响的零件；关键重要零件必须进行全检。 3.9一般零件：对产品质量影响较小，对主要功能、性能技术指标不会产生 重要影响的零件（一般零件直接按照图纸和技术文件要求抽样检验）。 4.活动流程 4.1 不合格品处置方式 a) 返修； b) 返工； c) 报废。 4.2 产品的标识 4.2.1 产品存放区标识应清楚、易识别。 4.2.2 返工的产品经检验合格后，放入“合格品区”存放。 4.2.3 不宜放入产品存放区的产品，允许在周转箱上做标记或用检验凭证代替上述标识。 4.2.4 经检验发现不合格的产品，放入“不合格品区”存放，进行隔离。 4.2.5 决定报废的不合格品，须用红色油漆涂抹废品“×”标记，从生产现场清除，放在指定的废品隔离箱内或隔离区内。 4.3 不合格品的处置 4.3.1外协供方交货前发生的不合格 外协供方交货到本公司指定地点前，应确保生产过程及货物运输过程的产品质量，尽可能避免交货后在本公司生产过程再发现不合格。对交货前外协供方自己发现的不合格品，视为供方质量管理过程有效，且不做该外协供方的质量不合格记录，不作为质量统计依据。 4.3.2外协供方交货后发生的不合格 外协供方交货到本公司指定地点后，质量管理部质检组对零部件进行检验，并记录相关数据。若该批零部件判定为不合格，质量管理部质检组应开出《不合格品（处置）通知单》给采购员，要求外协供方对本批次零件做全检（自我检查），并且进行原因分析。如外协供方因故不能全检，或生产急用时，可由质量管理部质检组、研发中心测试部全检，但须在货款中扣除检验费用，并填写《不合格品（处置）通知单》。质量管理部质检组质检员应及时开出《不合格品（处置）通知单》给相应采购员处理。扣款标准参照《外协供方质量控制要求及不合格品处置管理办法》。 5.3.3 采购员在收到质量管理部质检组开出的《不合格品（处置）通知单》后，应在质检员协助下，于0.5个工作日内给出处理方案（含不合格原因分析，返工、返修或报废，如有额外费用发生，还应由质检员详细填写费用金额），处置方案必须由本公司项目负责人签字确认。因不合格及后续处置方案将影响计划节点完成的情况，采购部应及时通知生产中心计划主管。 4.3.4 每天的检验及处置结果:质量管理部质检组必须在当天做好记录，质量管理部将定期收集汇总和进行统计分析。 4.3.5 后续过程中发现的不合格品的处置 4.3.5.1如在质量管理部质检组检验后，工件在后序装配调试过程中发现不合格品（属于外协供方加工原因），由质量管理部质检组质检员开出《不合格品（处置）通知单》，传递给采购部（采购员）签字确认进行处置，并通知外协供应商进行处理，采购部可追究相关供方和人员的责任； 4.3.5.2当生产中心与采购部对不合格品的判定出现争议时，由质量管理部进行仲裁,必要时提请评审组仲裁。 4.3.6产品交付后不合格的控制 4.3.6.1当产品已经交付或使用以后，才发现产品不合格或存在安全隐患时，市场部、采购部、研发中心等部门应采取恰当的措施，积极与客户进行沟通，保证其影响程度和客户损失最小化。 4.3.6.2如产品不合格不涉及使用安全的，由市场部负责与客户进行磋商，进行退货、换货、折价或索赔等方式处理，并由公司常务副总经理批准。 4.3.6.3产品不合格有可能涉及到产品的使用安全的，要求客户或消费者