医保定点医疗机构准入标准规范.doc

医保定点医疗机构准入标准 序号 职能部门 验 收 项 目 扣 分 标 准 验收方法及标准 备 注 1 综合 近一年内无相关部门（劳保、财政、卫生、药监、物价、工商）处罚、通报记录。 　 各部门文件 一票否决项 2 财政 申请门店财务独立核算、按月编制会计报表、会计凭证、帐册。 　 查看会计上岗证、财务管理制度、近一年会计报表、会计凭证、帐册 一票否决项 3 财政 按医院财务制度规定及时建立商品进、销、存台账，会计核算体系完善。 未按要求的每一个月扣1分 查看近一年财务凭记、帐册 验收考核项 4 财政 财务原始凭证(进货单、调拔单、退货单、月销售汇总单等)按月分类装订、原始凭证最低保管年限参照行业管理要求。 当年及上年度凭证提供不完整的每一个月扣1分、不按行业规定进行保管的扣2分、不按要求装订的每一个月扣1分 查看近一年财务凭记、帐册 验收考核项 5 财政 库房管理，做到“金额管理、数量统计、实耗实销”。 不按要求的扣2分 查看近一年财务凭记、帐册 验收考核项 6 劳动 计算机房管理信息系统符合医保管理要求，库房管理，做到“金额管理、数量统计、实耗实销”。 　 查看计算机管理程序 一票否决项 7 劳动 专职从业人员符合桐政办[2011]68号文件相关规定要求。 　 查看相关资料 一票否决项 8 劳动 冒名就医。 　 抽查近一年来相关资料、日常检查 职工医保一票否决项 9 劳动 串换药品。 　 抽查近一年来相关资料、日常检查 职工医保一票否决项 10 劳动 国家基本药物、省、市、县增补非基本药物药品备药率达到80%。 每少5%扣1分 看第三季度进、销、存记录 验收考核项 11 劳动 按医保规定使用抗微生物药物。 发现一例扣1分 抽查近一年来各月10份相关资料 验收考核项 12 劳动 上一年度人均诊疗费低于同层次医保定点单位平均值。 每超5%扣2分 统计比较 验收考核项 13 劳动 销售发票(收据)存根联保存完整。 每月抽查5张，少一张扣0.5分 看近一年相关资料、每月抽查5张 验收考核项 14 劳动 电脑出、入库登帐及时。 不及时的,每笔扣0.5分 看近一年相关资料、每月抽查3批次 验收考核项 15 劳动 电脑出、入库登帐与实际相符。 不符的,每笔扣1分 看近一年相关资料、每月抽查2批次 验收考核项 16 劳动 销售发票(收据)品名与电脑记录相符。 不符的，每次扣1分 看近一年相关资料、每月抽5张 验收考核项 17 劳动 库存商品帐物相符。 不相符且无合理理由的,每笔扣1分 实地抽查20个商品. 验收考核项 18 劳动 提供季度库存实物盘存明细表。 少一季扣1分 查看前三季季度库存实物盘存明细表（原始手稿） 验收考核项 19 劳动 信息管理员计算机相关等级证书。 没有证书扣2分 查看工作人员计算等级证书等 验收考核项 20 劳动 基本掌握（70分以上）医疗保险有关政策。 一人达不到扣2分 医生、护士各1名进行现场堤问4个日常管理方面的医保政策 验收考核项 21 劳动 专业从业人员参加社会保险。 一人不参保扣1分 核查参保情况（返聘人员除外） 验收考核项 22 劳动 对医保、药品、库房、物价负责人的工作有奖罚制度。 缺一项制度扣1分 查看相关制度 验收考核项 23 劳动 “一药二价”行为。 发现一例扣2分 查看近一年来收费台帐 职工医保验收考核项 24 卫生 《医疗机构执业许可证》、《营业执照》等开业证照。 　 看证照 一票否决项 25 卫生 卫生部门确认的医疗机构年检合格证明。 　 看相关文件 一票否决项 26 卫生 扩大执业范围。 　 查看相关资料、询问相关人员 一票否决项 27 卫生 病历记载、门诊处方管理、门诊日志、检查项目登记规范。 不规范发现一例扣0.5分 抽查近一年来各月10份相关资料 验收考核项 28 卫生 按处方管理规定开据处方。 不规范发现一例扣0.5分 抽查近一年来各月10份相关资料 验收考核项 29 卫生 用药、检查合理。 不规范发现一例扣0.5分 抽查近一年来各月10份相关资料 验收考核项 30 药监 《合格药房》或《规范药房》。 　 看相关文件 一票否决项 31 药监 药品进货渠道正规。 不正规的,查实一例扣1分 实地抽查10批次 验收考核项 32 药监 配售药品质量合格。 配售伪劣品查实一例扣3分 据近一年来抽查情况 验收考核项 33 药监 药品分类、存放、标志规范。 不规范发现一例扣0.5分 实地查看 验收考核项 34 药监 药品从业人员每年进行健康检查，并建立健康档案。 不按规定发现一例扣0.5分 查看健康档案 验收考核项 35 药监 购进药品根据原始凭证，逐批验收并记录。 不按规定发现一例扣0.5分 抽查验收台