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仓库管理制度 承办 日期 审核 日期 核准 日期 目录 第一章 目的和范围 第二章 货品入库验收 第三章 货品保管与保养 第四章 货品出库 第五章 盘点及帐务处理 第六章 附则 第一章 目的和范围 一、目的 1.1.为使公司的仓库运作更加规范，保证公司资产的安全，特制定本制度。 二、范围 2.1.本制度适用于本公司办公用品库、原材料库、半成品库、成品库的管理。 第二章 货品入库验收 一、货品的验收 1.1.采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知检验人员到仓库办理进料检验手续。 1.2.仓库保管员判明实属本库保管货品后，按公司货品检验规定提请检验人员进行检验。 1.3.检验员检验程序应严格按货品特点执行规定的检验程序，包括但不限于如下项目： 1.3.1.产品数量； 1.3.2.产品规格、重量； 1.3.3.产品颜色； 1.3.4.产品内在品质。 1.4.产品经检验后，检验人员认真填写“来料检验单”，注明来料检验的情况和结果，作为仓库管理人员是否入库的依据。 二、外购货品的入库 2.1.仓库管理人员凭品质检验合格办理入库手续，凡经检验不合格，应通知供应商办理退货。品质凡经检验合格的，则依下列方式办理入库手续： 2.1.1.将供应商送货单和请购单进行核对，并区别以下情况处理： A、货品品种、规格不一致的，则应办理退货； B、货品数量不足的，则应通知供应商补足； C、货品数量超过的，则应办理退货。 2.1.2.核对供货单位发票（符合国家税务规定）； 2.1.3.核对销货单； 2.1.4.进口货品还应附码头提单、装箱单。 2.2.货品经上述程序可以正常入库后，由仓库管理人员填写“入库单”，并在入库单上签名，办理入库手续。“入库单”一式四联，一联存根、一联仓库记账、一联交财务、一份检验员留存。【附件一：入库单】 2.3.货品验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货或索赔手续。 2.4.外购货品应按货品属性，分别归入原料库、半成品库和辅料仓库。 三、自制成品或半成品入库 3.1.公司自制的成品或半成品由仓库管理人员填写《入库单》，并按本制度第一部分有关品质检验的规定处理。 3.2.公司自制的成品或半成品经上述程序可以正常入库后，由仓库管理人员办理入库手续。 四、入库流程 1.1.入库验收的具体流程如附表。【附件六：货品入库流程图】 第三章 货品保管与保养 一、货品的保管与保养 1.1.根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”，“四定位”摆放。 1.1.1.三清：材料清、数量清、规格清； 二齐：摆放整齐、库容整齐； 四定位：按区、按排、按架、按位定位。 1.1.2.保管货品应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按货品保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。 第四章 货品出库 一、原、辅料出库管理 1.1.生产部门依生产需要进行领料时，保管员发料应按主管部门批准的“出库单”及计划限额进行发料。领料单一式四份，一份存根、一份仓库记账、一份交财务、一份领料部门。【附件二：出库单】 1.2.仓管员发料时一律实行先进先出，先进库的先发。 1.3.有下列情形之一者，不准出库。 1.3.1.凭单印签不符不全，批准手续不符； 1.3.2.凭单字据不清或被涂改； 1.3.3.未验收入库货品； 仓库管理人员应对保质负责，严禁发出不合格货品。 二、成品出库管理 2.1.产品成品出库时，必须按业务部门签发、财务部门确认的“销货单”，方可办理成品出库手续。仓库管理人员填写“出库单”【附件二：出库单】，由收货人签名。出库单一式四份，一份存根、一份仓库记账、一份交财务、一份交业务。 2.2.有下列情形之一者，不准发货。 1.2.1.凭单印签不符不全，批准手续不符； 1.2.2.凭单字据不清或被涂改； 1.2.3.未验收入库货品。 三、出库流程见附件。【附件七：货品出库流程图】 四、退库管理 4.1.原辅料件因未使用完而需退库的，仓库应填写“退库单”【附件三：退库单】，财务上作为领料的减项处理。 4.2.客户因各种原因成品需退库的，仓库应填写“退库单”【附件三：退库单】，财务上作为出库的减项处理。 4.3.成品已出库但因质量原因需返修的，由业务部门向生产部门下达产品维修单，产品修好后由业务部门负责配送，仓库不做处理。 五、物品调拨管理 5.1.公司物品如需从一个仓库调拨到另一个仓库，仓管员需填写“调拨单”，并经部门负责人核准后方可进行实物的调拨【附件四：调拨单】。 第五章 盘点及帐务处理 一、盘点和盘盈、盘亏、报废处理 1.1.保管员应坚持