佳兆业集团工程月度检查评估制度（2014年8月试行版）.docxVIP

佳兆业集团工程月度检查评估制度（试行）（2014年8月版）一、目的为提高在建项目的工程质量，从系统上控制项目质量风险，加强对项目管理措施的管控，统一规范集团工程质量评估的组织、方法、流程、标准，特制订本细则。二、适用范围本细则适用于集团公司开发的所有在建工程的质量评估检查工作。三、组织3.1 集团工程管理部负责统一协调集团在建项目的评估工作，负责每月组织一次集团在建项目质量检查评估工作, 检查小组由集团工程管理部和分公司派员组成，要求分公司工程分管高管、项目部负责人和项目部相关成员配合和参加检查。3.2 各分公司工程职能部门负责统一协调本公司在建项目的工程质量检查评估工作，负责每半月组织一次本公司所有在建项目的工程质量检查评估，其中每月可有一次与集团组织的同步进行。并负责跟踪、督导项目部的整改。3.3 各项目部负责组织每周一次的项目工程质量检查评估工作，并负责落实质量、安全问题的整改。 四、职责4.1 集团工程管理部4.1.1负责评估办法的制定、修订、解释。4.1.2负责组织月度评估工作，编制评估报告。4.1.3检查重大或普遍存在的问题，并督促整改。4.1.4对项目施工过程管控资料进行检查，检查资料真实有效性。4.1.5根据评估结果提出奖惩，树立“内部标杆”。4.1.6负责集团内工程质量及品质管理经验及教训的总结和推广。4.2 分公司工程管理部门4.2.1负责组织本公司在建项目的质量检查评估工作。评估方法与集团检查评估要求一致，要求每半月一次，其中每月有一次可与集团组织的检查评估同步进行。4.2.2负责编制本公司内部检查评估报告，报公司管理层和集团工程管理部。4.2.3负责根据评估情况，制定分公司层面纠正、预防措施，并跟踪落实。监督项目部每周进行检查评估，审核项目部检查结果。4.2.4根据集团工程管理部安排，派员参与集团层面的检查评估。4.3 分公司项目部4.3.1负责贯彻落实项目检查制度，组织好本项目的检查工作，确保项目部、监理单位、施工单位按以下要求进行检查评估：施工单位须做到全数测量，包括所有部位、工序质量，即实测概率为100%；监理单位或分公司项目部（联合监理）须对施工单位的实测数据进行复核，数量不得低于总数量的50%；分公司项目部（社会监理）须对监理、施工单位的实测数据进行复核，数量不得低于总数量的20%。4.3.2在实测过程中须同时对现场的工程质量、公共区域品质、安全管理进行风险排查，及时制定对策，解除风险。4.3.3负责落实项目检查评估问题整改，制定、执行预控和整改措施。对集团工程管理部所发出的项目工程评估报告，在一周内向集团工程管理部书面回复。4.3.4根据集团工程管理部安排，派员参与集团层面的工程月度检查评估。五、检查评估主要内容及办法5.1 在建工程（土建阶段）质量检查评估包括主体工程质量实测合格率、原材料管理、机电工程、关键质量检查、安全文明施工、内业资料(包括项目审图记录表、工程人员工作日志)和风险管理等几方面内容。主要检查自上次检查评估以来所有新施工范围的可检测内容，并抽查上次检查的内容，复核评估项目整改情况。在检查评估过程中，随机抽取每标段检查部位（原则上选择不同楼栋两层），评估细则详见附件各评估表和【佳兆业集团工程质量实测操作指引(2014年8月版）】。5.2 检查组的组成：5.2.1检查组由集团工程管理部与分公司公司人员组成。分工综合安全实测实量机电材料人数11211备注组长由集团人员担任5.2.2 参加工程检查的分公司人员必须是已转正的正式员工，并规定如下：每个分公司参加单一检查组人员原则上不超过1人，参加过集团工程巡检是项目经理认证的前提条件。5.3检查方式：5.3.1分公司项目部按照现场施工进度，必须及时把本项目的自检资料填报在集团数据管理系统中。检查组主要是对分公司填报的实测实量结果进行抽查复核。最终得分以检查组抽检复核结果为准。5.3.2集团巡检采用月度随机不提前通知的方式进行。 六、评分办法6.1 工程质量检查实测合格率计算方法将当次在建工程评估各维度结果汇总入评分表，对于存在重大质量、安全风险的项目，集团将按附件3：《佳兆业集团月度检查评估问题扣分表（2014年8月版）》进行扣减处理。6.2 在建工程（土建阶段）评分计算6.2.1总包得分总包得分计算表：公司项目总包土建质量实测（总包得分）（T）55%机电工程得分（J）15%安全文明得分（A）25%总包内业资料（N）5%总包加减分(K1：加分或严重问题扣分；K2：重大问题扣分)××公司项目1总包1总包2项目2总包3总包4总包综合得分：Z =(T+K1)×55% + J×15% + A×25%+ N×5% + K26.2.2监理得分：监理得分计算表：公司项目总包综合得分（T）60%关键质量管控（G）20%内业资料N（20