iso内部稽核人员与gb标准教材.ppt

評價的結果和跟蹤 措施是否予以記錄 ? 采購產品的信息是 否清楚 , 明確 ? 規定有哪些采購文件 ? 采購文件發放前 , 是否對規定要求的適 宜性進行了評審 ? 評 審的方式是否有效 ? 組織是否識別了對 采購產品驗証所必 需的活動 ? 是否得 到了實施 ? 當需在供方的現場實 施驗証時 , 是否在采 購文件中作出了符合 標準要求的規定 ? 實 施情況如何 ? 7.5 生產和服務提供 生產和服務運作的全 過程是否確定 ? 是否 獲得了相應的信息 , 包括作業指導書 ? 是 否按要求進行了實施 生產(服務)設備(設 施)是否滿足生產 和服務運行的要求 ? 是否進行了維護 和保養 ? 測量和監控設備是否 齊備並滿足要求 ? 運作中設定了哪些關 鍵和特殊過程 ? 對其 實施的監控活動是否 符合規定的要求 ? 運作中設定了哪些 對產品實施監控活 動的監控點 ? 監控 活動是否符合規定 的要求 ? 運作中產品的放行 , 交 付和交付后的服務是否 符合規定的要求 ? 是否在生產和服務運行 的全過程對產品進行了 標識 ? 當有可追溯性要求時 , 是否控制和記錄了 產品的唯一性標識 ? 對顧客的財產是否進 行了標識 , 驗証 , 保 護和維護 ? 出現問題是否有記錄?是 否向顧客報告 ? 是否明確在生產和服務運 行的全過程內需實施防護 ( 包括標識 , 搬運 , 包裝 , 存儲和保護 ) 的產品類別 和要求 ? 防護的實施是否符 合要求 ? 是否有效 ? 組織確定了哪些特 殊過程 ? 對這類(特殊)過程 是否實施了確認 ? 確認的安排是否做 出規定 ? 是否滿足 標準要求 ? 是否進行了再確 認 ? 是否對更改實行 了控制 ? 7.6 監視和測量裝置的 控制 是否對測量和確保產品 符合規定要求所需的測 量和監控裝置進行了識 別 ? 是否配備了必要的 測量和監控裝置 ? 測量和監控裝置的測量 能力是否與測量要求一 致 ? 對測量和監控裝置的控 制是否滿足標準條款 中 a) ~ e) 的要求 ? 發現測量和監控制裝置 偏離校準狀態時 , 對先 前測量結果的有效性采 取了哪些復評方式 ? 是 否根據復評結果采取了 相應的糾正措施 ? 用于測量和監控 的軟件 , 使用前 是否予以確認 ? 8. 測量分析改進 8.1 總則 是否對所需的測量和 監控活動進行了規定 , 策劃和實施 ? 是否 使用了統計技術 ? 測量和監控活 動能否確保符 合性和實現改 進 ? 8.2 監控和測量 對顧客滿意程度的信息 規定了哪些收集和分析 方法 ? 方法是否適用 ? 是否按要求執行 ? 分析 結果對改進起到了哪些 作用 ? 是否制定了形成文件的 程序 ? 程序文件是否符 合標準要求? 是否對內部審核方案進 行了策劃 ? 策劃的結果 是否適合組織現狀 ? 是否按規定的要 求實施 ? 審核人員是否具 備獨立性 ? 審核中發現的問題是 否記錄 ? 是否及時采 取了糾正措施 ? 是否 對糾正措施進行了驗 証和報告?效果如何? 是否明確了為滿足顧 客要求必須進行測量 和監控的實現過程和 方法 ? 是否按要求進 行了實施?效果如何? 是否明確了在產品實 現過程的哪些適當階 段需進行測量和監控 ? 對測量和監控作出 了哪些規定 ? 形成了 哪些文件 ? 是否對產品特性 按要求進行了測 量和監控 ? 6. 資源管理 6.1 資源的提供 最高管理者采取何 種途徑確定所需提 供的資源 ? 提供了 哪些資源 ? 資源的提供是 否滿足體系的 要求 ? 6.2 人力資源 組織是否識別了從 事影響質量活動的 各類人員的能力需 求 ? 是否對人員能力 勝任與否進行了 評價與考核 ? 人 員的安排是否滿 足需求 ? 是否按需求安排 了相應的培訓 ? 培訓的有效性是 否得到了評價? 員工的質量意識 如何 ? 是否保持了適當 的培訓記錄 ? 6.3 基礎設施 為實現產品符合性 , 組織提供了哪些 設施和 / 或設備 ? 設施和 / 或設備 是否符合實現產 品的需要 ? 是否 得到了維護 ? 6.4 工作環境 組織具有的工作環 境條件是否滿足需 要 ? 是否得到了管 理 ? 7. 產品實現 7. 產品實現 7.1產品實現的策劃 產品實現的過程 是否確定 ? 是否形成了必要的 文件 ? 沒有形成文 件的過程和活動 , 如何實施 ? 是否明 確了