修订版--特采控制程序.docVIP

文件编号ANC-QP-QA-011特采控制程序文件版本A制定部门QA制定日期2013.01.25制定人员丁晴修订日期-页 次 PAGE 4 /  NUMPAGES 4 目的 为确保能准时完成客户要求的交期，在不影响产品最终质量造成客户诉怨或退货的原则下，对不合格品加以特别采用。 为使本公司原材料/半成品/成品采购发生品质异常时的处理能有有所依据，特定本方法。 范围 适用于本公司相关部门由于生产需求，对所购原材料/半成品/成品因品质异常提出特采要求时采用。 定义 特采：产品有瑕疵，规格不符合或整体品质低于本公司允收标准。在不影响 最终产品质量，造成客户投诉或退货情况下。经总经理批准特别采用。允许该产品接收或出货。 职责 品管部：负责原材料、半成品、成品检验及不合格品报告的提交； 采购部：根据所需负责与供应商沟通并组织特采的申请； 工程部：负责对特采不合格物料的加工处理及所耗工时费用的审核。 财务部：负责费用的扣除。 特采申请原则 确保最终产品符合原合同或更改后合同要求，确保特采不致于引起客户抱怨或退货情况的发生。 如客户订单合约中明确规定时，原材料/半成品/成品的特采必须征求客户/客户代表或我司业务代表同意，方可使用。 工作程序 品管部IQC依据《IQC物料检验标准》执行抽检、判定，根据来料检验不合格结果，填写“进料检验报告”及“品质异常报告”。经品管部经理确认为不合格后，交采购部相关人员； 采购部根据生产与出货需求提出特采申请，并写明申请理由； 采购部将特采申请单交相关部门审核，呈送总经理批准； 不接受特采。原材料、半成品退回供应商。依一般不合格品处理； 接受特采； 特采结果由申请部门分发品管部、采购部、生产相关部门； 品管部凭总经理批示决定是否放行入仓。 仓管在原材料、半成品标签卡上注明特采字样。IQC在进仓单上标注特采并盖章； 品管部将此特采记录存档。 特采流程： 退 货 物 料 特 采 申 请 费用核算 相 关 部 门 审 核 不合格品处理 总经理审批 接 受 特 采 标 识 记 录 存 档 入 库 财务扣费 罚则 凡特采物料均扣供应商货款500元； 涉及我司安排人员返工、挑选所产生的工时费均由供应商负责； 特采物料如引起客户投诉或涉及索赔，供应商需承担相应的责任。 相关记录 《IQC物料检验标准》 ANC-WI-QA-006 《进料检验报告》 ANC-QR-QA-002 《特采申请单》 ANC-QR-QA-035 附录： 特 采 申 请 单 日期： 申请部门： 特采原因：〇原辅材料 〇半成品 〇成品 申请部门订单号产品名称产品规格不良现象描述： 总数不良数不良率审核： 申请人：处理意见部门会签意见处理意见签名特采使用挑选返工返修退货报废技术部采购部生产部品质部最终处理意见： 备注1.此单由发生问题部门提出；2.原辅材料必须是采购提出；3.除原辅材料由采购提出外，其它无需采购部门会签；4.报废全金额达到5000元以上必须会签总经理；Form No.:ANC-QR-QA-035 Rev.:A