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重庆科克发动机技术有限公司 质检管理制度 暂行 PAGE  第 PAGE4 页 共 NUMPAGES4 页 PAGE 1 文件编号： 质检部过程不合格品处理程序 编制：质检部 审核: 批准： 重庆科克发动机技术有限公司 发布 质检部过程不合格品处理程序 1.0目的 有效控制不合格物料,半成品和成品进行下一工序,预防不合格品出现,防止不合格品非预期使用或出货，保证企业产品质量。 2.0范围 本程序适用于企业过程不合格品的控制、处理及监审。 3.0相关定义 过程不合格品指不符合企业质量标准的已经从仓库提取的生产备用物料、过程关成品。 4.0工作职责 4.1过程检验员负责发现、标识和隔离不合格品，对不合格品判定和处理。 4.2装配作业人员负责发现、标识和隔离不合格品。 4.2质检部、研发部负责不合格品的评审、处理。 4.3生产部门负责对不合格品、半成品和成品进行返工、返修。 5.0过程不合格品的发现及确定 5.1过程不合格品发现 生产线各工位员工负责发现外观缺陷或磨损的不合格品，具有自检的权利和义务。各工位检验员按相关标准及测试指标发现外观、尺寸和功能的不合格品。 5.2过程不合格品的确认 对各环节发现的不合格品，由质检部相关人员根据样件、图纸、相关标准及性能指标等给予确认。如果不合品涉及多个部门，则由涉及部门共同确认，有争议时，由上一级主管负责判定。 6.0过程不合格品标识和隔离 6.1过程不合格品标识 6.1.1生不过程中发现不合格物料时，作业人员将其放置于标有“不合格”字样的不合格区域。 6.1.2生产过程中发现的单件不合格品，发现者采用不易脱落的标记笔标明缺陷位置和不合格原因。 6.1.3过程检员发现的不合格品应置于有“不合格”字样的的容器内，对于抽检拒收的整批不合格品应在“箱头”上盖上红色“QAREJ”印后移入不合格品区。 6.1.4各工位检验员抽检的单件不合格零件、半成品或成品，外观不合格的采用不易脱落的标记笔标明缺陷位置和不合格原因，对于已喷漆的成品应在“产品标识卡上”注明不合格位???和原因。 6.2过程不合格品隔离 6.2.1对于来料检杳及生产线返回的不合格物料，应由仓库将其放置于不良品区域，防止与合格物料混淆。 6.2.2生产过程中发现的不合格品，生产工位当事人或过程检验员将其放置于不合格区。经过程检验员确认后挂上不合格标签卡以防错用。 7.0 7.1过程不合格品处理 生产线发现的不合格物料，由过程检验员对不合格品进行检验验证，并填写《过程不合格处理单》，由质检部部长判定后，将单据发往仓库,作相应处理。如果处理结果为退货或大批量返修时再送往采购部，由采购和仓库办理出库。对于可以挑选或加工使用的零部件，由生产部在装配时进行挑选。对于可以临时加工使用的，由质检部和研发部编写《返修作业指导书》，由生产部对不合格品进行临时加工。对于不无法修复使用的，由过程检验员填写《审理单》凭此从仓库更换新料，但通过《审理单》换料的零部件，过程检验员需重要确认该零部件的质量问题，并以《过程不合格处理单》的办理流程进行处理。 7.2不合格的半成品 7.2.1过程检验员发现的半成品不合格项由作业人员自行返工，对于无法自行返工的，经过程检员确认后，调离生产线。过程检验员根据不合格项的重要特性进行判定，对于由特殊原因引起的不合格项且暂时不能解决的，由过程检验员填写《过程质量异常处理单》由相关部门调查原因，质检部和研发部给出改善和处理对策。 7.2.2经台架测试出现的不合格品。对于容易操作或者调整的不合格项由返工组当即自行处理；对于无法确定的发动机故障，经过程质检员签字确定后调离测试台架。由过程检验员填写《故障发动机检验单》说明故障现象，经质检部或研发部相关人员签字给出返工意见后，由过程检验员以此通知返修组折解。过程检验员记录折解过程，并提出自己的分析报告。，交由质检部相关人员作进一步调查和分折，并以此提出改进方案。 7.3不合格的成品 7.3.1经喷漆后到发货之间出现的不合格项视为成品不合格。 7.3.2成品不合格的分类 7.3.2.1喷漆不均或喷漆质量差劲。对于这类质量问题由成品检验员或过程检验员以《返工通知单》通知喷漆小组进行得理。 7.3.2.2错装、漏装、多装、少装。由质检部成品检验员或过程检验员以《返工通知单》说明不合格项，通知道相关负责人进行处理。 8.0不合格品评审 8.1评审目的 适时处理不合格品，物尽其用，并节省不合格品的管理费用和储存空间。 8.2评审实施 8.2.1对于无法确定且数量