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STAR 2009培训 2012年4月 百胜品质保证部门 STAR 任务安排原则 1、每年年底根据供应商所供原料的分类等级安排下一年度的审核计划 2、年度审核可以由第三方审核员或QA实施 3、若审核不及格，供应商将有3个月的整改期，并在接下来的3个月内进行复审。 2.3 使用食品工厂许可的清洁消毒剂 如工厂购买次氯酸钠原液，经工厂配制成消毒液后使用，则必须证明次氯酸钠原液符合GB 19106-2003中A级*标准 -有效氯（以Cl计） ≥10% 　　　　 -游离碱（以NaOH计） 0.1-1.0%　 -铁（以Fe计 ≤0.005% -重金属（以Pb计）　　 ≤0.001% -砷（以As计）　　　　 ≤0.0001% 2.7 设备清洁后微生物采样 关键点（程序-记录） 所有食品接触区域有系统的微生物检测计划 检测频率 检测合格标准 如果检测结果超标，应采取相应的纠正措施并安排复检 记录不合格问题，跟踪改进措施和复检结果 可采样生物发光检测方法 4.10 实验室良好操作规范 关键点（观察-记录） 实验室有足够工作和储存空间，布局合理，总体设施能满足工作需要，设备保持干净、维护良好 清洁，无杂物，不存放工厂产品以外的食品、饮料、个人物品 实验室内不允许吸烟、进食，饮水 微生物实验室制服或其他防护工作服不得穿到实验室以外的地方 实验室与生产区域隔离，防止实验的操作对生产环境产生不利影响 待测试的产品未被正确存放，如将冻品存放在冷藏库中等待测试（较大不符） 4.10 实验室良好操作规范 关键点（观察-记录） 使用的培养基，制备的培养基，试剂和化学药品均在保质期内（没有保质期的工厂自己确定） 开封后的培养基，制备的培养基，开封后的或制备的试剂和化学药品都贴有开封日期或制备日期标签 实验室维护记录和设备使用说明书等文件得到妥善保管，实验室温度适合要求 分装容器，例如pH缓冲器，培养基装填试管等，应该有识别标志和标签，并写上使用日期 所有的培养基，制备的培养基，试剂和化学药品容器包括蒸馏水容器都贴有标签 5.7 年度水质检验报告 关键点（记录） 官方检验报告（指当地防疫站或质检所出具的报告，或有CNAS标志的实验室） 水样必须取自工厂内部，一年一次，检测项目包括： -细菌总数 -大肠菌群 -大肠杆菌（如果大肠菌群检测结果为零后3MPN/ml，则不需检测） -硝酸盐/亚硝酸盐（指受硝酸盐/亚硝酸盐影响的产品，如鸡类） -重金属—铅和汞 -异味 QSA：1.0 产品质量 1.1 依照QAP的检验方法，采样量，频率对产品进行检验 1.2 记录表明出厂的产品符合现行的产品质量标准、QAP和相关法律法规规定 1.3 现场及仓库里的产品和包装质量检查 1.4 原料和成品的检验规程 1.5 对检验员的上岗资格要求（正式培训，年度培训，技能考核，技能跟踪） 1.6 关键指标检验准确度和精确度的管理（用对照标准品对检验准确度和精确度进行校准，一年两次，程序和记录要求） 1.7 生产工艺发生变化之前，书面通知百胜 1.1 依照QAP对产品进行检验 关键点（记录） 百胜QA签字的QAP原件 QAP中应包括将产品标准中规定的“关键质量指标控KPI”设为常规质量检查项目进行质量控制 QAP有效期不超过3年 抽查记录显示工厂始终按照百胜QAP所规定的方法，采样量和检测频率对产品进行检验 释义：对于未设立KPI的产品，本条较大不符，同时将产品标准中的常规理化检测项目默认为KPI点用于相关条款的审核。 1.2 产品满足质量标准、QAP和国家规定 关键点（记录） 检查所有产品和生产操作记录，确认产品是否始终符合现行的产品质量标准、QAP和相关法律法规要求。 包括所有关于产品的加工、重量、包装和标签的记录。 有当年产品清单（注明仍在生产或停止生产）。 提供政府相关部门要求的证书文件[例如：营业执照，生产许可证、动物防疫合格证（适用时）等]，并在有效期内。 有一个QAP点不能提供检验记录，供应商无法证明产品是否符合质量标准，则本条零分。 1.2 产品满足质量标准、QAP和国家规定 提供所有现行产品的第三方（政府认可的检验机构）检测报告，审核员核对产品清单和检测报告。 释义：增加证照/检测报告未按时提供的扣分项： -一到三次证照/检测报告没有及时提交百胜，较小不符 -三次以上证照/检测报告没有及时提交百胜，较大不符 1.4 使用的检验程序符合QAP/标准 关键点（规程-文件） 制定并执行所有原物料和成品的理化，微生物检验方法和规程（标准操做程序（SOP）/操作指导书） 只能使