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武宣县东乡镇文化体育和广播电视站2018年 部门预算及“三公”经费预算编制说明 目 录 第一部分　部门概况　 一、部门及所属单位概况 二、人员构成 第二部分　2018年部门预算公开表 表一　部门收支预算总表 表二　部门收入预算总表 表三　部门支出预算总表 表四　财政拨款收支预算总表 表五　一般公共预算支出表 表六　一般公共预算基本支出表 表七　政府性基金支出预算表 表八　“三公”经费支出预算表 表九：部门预算支出经济科目预算表 表十：政府预算支出经济分类预算表 第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2018年收支总体情况 二、2018年部门财政拨款支出预算情况? 三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况? 第四部分 2018年部门预算其他事项说明 一、机关运行经费预算安排情况 二、政府采购预算安排情况 三、国有资产的总体情况 四、项目预算绩效目标情况 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、武宣县东乡镇文化体育和广播电视站事业单位概况 （一）主要职能 1．繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护； 2．负责教育发展服务，科普宣传； 3．负责广播、新闻和其他信息传播，促进经济社会发展。 二、人员构成情况 我站所人员编制总数为5人，其中事业编制5人，实有财政供养人数4人，事业在职4人，离退休人员2人（其中离休0人）。 第二部分 武宣县东乡镇文化体育和广播电视站2018年部门预算公开表 详见附件《武宣县东乡镇文化体育和广播电视站2018年部门预算公开表》 第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明? 一、2018年收支总体情况 （一）收入预算说明 2018年收入总预算33.57万元，同比增加0.20万元，同比增长0.6%。其中： 一般公共预算拨款33.57万元，同比增加0.2万元，增长0.6%。? 上年结余收入0万元，同比减少0万元，下降0%；其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比减少0万元，下降0%；其他结转0万元，同比减少0万元，下降0%。 （二）支出预算说明 2018年支出总预算33.57万元，其中：基本支出33.57万元，占支出总预算100%，同比增加0.2万元，增长0.60%；项目支出0万元占支出总预算0%，同比减少0万元，降低0%。 1．按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： （1）文化体育与传媒支出类科目支出预算25.03万元；占支出总预算的75.56%，同比增加0.49万元，增加2%; （2）社会保障和就业支出类科目支出预算4.37万元；占支出总预算的13.02%，同比减少0.75万元，减少14.65%; （3）医疗卫生与计划生育支出类科目支出预算1.56万元；占支出总预算的4.65%，同比增加0.17万元，增长12.23%; （4）住房保障支出类科目支出预算2.61万元；占支出总预算的7.77%，同比增加0.29万元，增长12.5%。 2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。? （1）基本支出预算。 基本支出33.57万元，占支出总预算100%，同比增加0.2万元，增长0.60%。其中： 工资福利支出预算28.66万元；占基本支出预算85.37%，同比增加7.64万元，增长36.35%； 商品和服务支出预算4.90万元；占基本支出预算14.60%，同比增加0万元，增长0%； 对个人和家庭的补助支出预算0.012万元；占基本支出预算0.36%，同比减少7.44万元，减少99.87%。 （2）项目支出预算。 项目支出0万元，占支出总预算0%，同比减少0万元，降低0%。其中： 工资福利支出预算0万元；占项目支出预算的0%； 商品和服务支出预算0万元；占项目支出预算的0%； 对个人和家庭补助支出0万元；占项目支出预算的0%； 其他资本性支出0万元。占项目支出预算的0%。 二、2018年部门财政拨款支出预算情况 2018年一般公共预算拨款支出33.57万元，其中：基本支出 33.57万元，项目支出0万元。具体支出预算如下： 行政运行0万元，全部是基本支出预算。主要用于发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 一般行政管理事务0万元，全部是项目支出预算。主要用于而发生的项目支出。 住房公积金2.61万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。 三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 （一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况 2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.16万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接