液态奶重点生产企业驻厂监管工作规程.docVIP

附件2： 液态奶重点生产企业驻厂监管工作规程 指 导 意 见 二〇〇五年十二月 液态奶重点生产企业驻厂监管工作规程 （指导意见） 　　驻厂监管人员应当遵守各项工作纪律；应当遵守企业的卫生管理要求；保证表格填写项目数据准确，真实客观地反映监管工厂的实际情况。 　　一、总体情况检查 　　1.检查工厂收奶工序，记录昨天留存原料奶数量，当天收购原料奶数量，使用原料奶数量，当天原料奶留存数量。 　　2.检查工厂是否对原料奶进行验收，复印原料奶来源信息。 　　3.检查工厂仓库，记录昨天奶粉库存数量，当天奶粉的购入、出库、库存数量。投入到各类产品中的奶粉使用量，并通过现场跟踪奶粉在产品中的流向。 　　4.根据生产调度报单，记录各类产品的计划生产数，生产结束后检查并记录实际生产数量。 　　5.如发现生产过程中使用奶粉，但在产品标签上未按国务院通知标注复原乳的，立即责令改正，并报告液态奶监管工作领导小组。 　　二、生产过裎检查 　　1.从原料乳收购开始跟踪生产过程，检查各产品使用的原料奶来源和数量、原料奶质量情况。 　　2.现场检查并记录使用的标准化方式，记录标准化工序中使用的原料种类，确认是否添加了复原乳，如添加奶粉，则按1:7的比例换算出复原乳的使用比例。 　　3.现场检查并记录成品出厂检验情况、成品入库实际数量和成品销售实际情况的一致性。 　　4.跟踪检查原料乳投入与产出成品的数量是否相符、现场检查并记录产品生产过程中使用的杀菌参数〔温度与时间）。 　　三、成品包装人库情况检查 　　每天在成品仓库检查入库产品相对应的数量、打印日期（即产品标泣的生产日期）。如使用复原乳生产液态奶的，检查产品标签是否标注复原乳和复原乳比例。 　　四、2004年以来进口奶粉使用情况核查 　　在工厂发现有使用奶粉的，需核查奶粉的来源。2003年末进口和国产奶粉的库存数量和2004年至今进口和国产奶粉的数量，并追溯奶粉在各产品中的使用数量。 　　附件：1.液态奶重点生产企业驻厂监管情况汇总表 　　　　　2.液态奶重点生产企业检查表——检查记录 　　　　　3.液态奶重点生产企业检查表——生产情况统计 　　　　　4.液态奶重点生产企业检查表——生产过程检查 　　　　　5.液态奶重点生产企业检查表——成品包装入库情况 　　　　　6.液态奶重点生产企业检查表——2004年以来奶粉使用情况 附件1： 液态奶重点生产企业驻厂监管情况汇总表 企业名称： 集团（公司）名称： 生产地址： 邮编： 企业负责人： 联系电话/传真： 项目 汇 总 情 况 企 业 基 本 情 况 去年产量 产品 类别 （吨） 人员（人） 企业人员总数 管理人员数 检验人员数 生产设备 生产线 条 包装 类型 □袋装 □瓶装 □利乐包□其他： 执行标准 原料控制情况 原料奶 验收标准/文件 原料来源 □本省 □外省 奶 粉 验收标准/文件 原料来源 □国产 □进口 三周生产过程控制汇 总 产品 类别 投料量（吨） 预处理工艺 标准化方式 灭菌方式 灌装形式 产出量（吨） 原料奶 奶粉 销售情况 □自主销售 □集中销售： （销售公司名称） 产品标签标 识 执行标准： 一 致 性：□符合 □不符合： 进口奶粉使用情况（如有） 2004年以来进口奶粉数： 主要用于产品： 、 、 其他需要说明情况： 备注 检查组（签字）： 受检查方负责人（签字）： 日期： 日期： 附件2： 液态奶重点生产企业检查记录表 检查时间 检查内容 检查情况 附件3: 液态奶重点生产企业检查表 生产情况统计 工厂名称：_______________