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制造管理考核 责任划分： 制造管理由生产总监负总体责任，具体责任以生产计划部和分厂为主，同时涉及生产系列其他部门。具体责任如下： 生产总监： 生产计划部： （1）做好工作流程设计。 （2）参与厂区布置和生产线布置。 （3）现场管理与检查。 （4）生产进度控制与促进。 （5）制造成本控制。 （6）其他相关责任。 技术开发部： （1）参与工作流程设计。 （2）厂区布置和生产线布置。 （3）现场改善技术分析。 （4）控制设计成本。 （5）其他相关责任。 供应部： （1）确保材料供应。 （2）参与现场改善分析。 （3）采购成本控制。 （4）其他相关责任。 机电设备部： （1）参与现场改善分析。 （2）核算、分配、控制辅助生产成本。 （3）设备工具保养管理。 （4）其他相关责任。 品质管理部： （1）参与现场改善分析。 （2）做好质检工作，不因检验影响生产进度。 （3）其他相关责任。 分厂： （1）遵守作业流程。 （2）做好现场管理。 （3）控制制造成本。 （4）参与现场改善分析。 （5）其他相关责任。 考核指标： 制造管理考核指标是与责任划分相对应的，具体指标如下： 1、生产计划部考核指标 定性指标 （1）工作流程设计质量情况。 （2）参与厂区布置和生产线布置情况。 （3）现场管理与检查工作质量情况。 （4）生产进度控制与促进情况。 （5）制造成本控制情况。 定量指标 （1）可比产品成本降低率。可比产品成本降低率＝（可比产品按上年实际单位成本计算总成本－可比产品实际总成本）÷可比产品按上年实际单位成本计算总成本×100％ （2）制造费用降低率。制造费用降低率＝（计划制造费用－实际制造费用）÷计划制造费用×100％ （3）全员劳动生产率。全员劳动生产率＝报告期完成产值（或增加值）÷全部职工平均人数 （4）目标成本实现率。目标成本实现率＝（目标成本－实际成本）÷目标成本×100％ 2、技术开发部考核指标 定性指标 （1）参与工作流程设计情况。 （2）厂区布置和生产线布置情况。 （3）现场改善技术分析情况。 （4）控制设计成本情况。 定量指标 新产品增加值率。新产品增加值率＝（不含税单价－直接材料、能源理论单位成本－其他中间收入）÷不含税单价×100％ 3、供应部负责人 定性指标 （1）材料供应保证情况。 （2）参与现场改善分析情况。 （3）采购成本控制情况。 定量指标 （1）采购成本降低额。采购成本降低额＝Σ〔（计划价－实际购入价）×采购量〕 （2）材料保证率。材料保证率＝按期进料额÷当期应按期进料总额×100％ 4、机电设备部考核指标 定性指标 （1）参与现场改善分析情况。 （2）辅助生产成本核算、分配、控制情况。 （3）设备工具保养管理情况。 定量指标 （1）设备完好率。设备完好率＝完好设备台数÷全部设备台数×100％ （2）设备利用率。设备利用率＝设备实际工作台数÷设备定额工作台数×100％ （3）辅助产品成本降低率。辅助产品成本降低率＝（当期单位产品辅助生产成本－上期单位产品辅助生产成本）÷上期单位产品辅助生产成本×100％ 5、品质管理部考核指标 定性指标 （1）参与现场改善分析情况。 （2）质检工作进度控制情况。 定量指标 （1）百元制造成本质量成本。百元制造成本质量成本＝质量成本÷制造成本×100％ （2）百元销售收入质量成本。百元销售收入质量成本＝质量成本÷销售收入×100％ （3）质检效率提高率。质检效率提高率＝（同类检验作业当期耗时量－同类检验作业上期耗时量）÷同类检验作业上期耗时量×100％ 5、分厂负责人 定性指标 （1）遵守作业流程情况。 （2）现场管理质量。 （3）制造成本情况。 （4）参与现场改善分析情况。 定量指标 （1）分厂劳动生产率。分厂劳动生产率＝报告期分厂完成产值（或增加值）÷分厂全部职工平均人数 （2）制造费用降低率。制造费用降低率＝（计划制造费用－实际制造费用）÷计划制造费用×100％ （3）可比产品成本降低率。可比产品成本降低率＝（可比产品按上年实际单位成本计算总成本－可比产品实际总成本）÷可比产品按上年实际单位成本计算总成本×100％ （4）百元制造成本质量成本。百元制造成本质量成本＝质量成本÷制造成本×100％ （5）产品收率。产品收率＝实际产量÷理论产量×100％ （6）目标成本实现率。目标成本实现率＝（目标成本－实际成本）÷目标成本×100％ 考核方法： 1．生产计划部考核分值表 考核对象：生产计划部 考核时间： 指标 类别 指标 分值 实际得分 备注 定性 指标 （1）工作流程设计质量情况 5 （2）参与厂区布置和生产线布置情况 5 （3）现场管理与检查工作质量情况 10 （4）生产