流程图说明.doc

流程图说明 发货人以传真或实质性的单据或邮件等形式下货物预定单传递给客服部； 客服部审核订单并根据发货人所写订单的类型分为普通单据和特殊单据两大类； 特殊单据需和发货人及其配送部沟通协调确认发货方式和注意事项并在客服部备案以便查询；普通单据按照正常的手续办理。 客服部审核完单据后把确认无误的单据提交给配送部，有疑问或者是有问题的单据与发货人和客户进行沟通； 客服部打印运输单并递交给配送部； 配送部根据客服部提交的运输订单信息确认货物的发货方式； 发货方式分为：客户自提、公司自配车、外发第三方物流和正常压货四大类； 1.客户自提： 首先到客服部办理相关的发货手续，然后到配送部办理专用的发货章，由配送专员陪同客户一起去出纳室交纳本次的货款；（以上所有程序如有问题的由客服部负责和发货人沟通协调） 2.自配车： 由配送专员生成配送计划并调度车辆，然后通知相关送货司机和押运员办理相关的发货票据和注意事项等；最后要求他们在配送单据上签字确认并以此做为押运员的提货欠条；押运员办理完所有手续后须在晚十点以前以电话的形式首次通知客户产品名称及其数量、到货时间、货款金额等信息，如果客户对通知的信息有误，押运员将把此信息反馈给配送专员，由配送专员与发货人沟通、协调并调整配送计划； 3.外发第三方物流： 来仓储接货的三方物流由配送专员开具第三方物流票据并整理三方物流票据和发货票据；不来仓储接货的三方物流由调度员调度车辆由配送专员协助司机办理发货票据，司机在运输单上签字并确认，司机在第三方物流公司开具三方物流票据； 4.正常压货： 有特别原因的货物，今天无法发走的等待确认以后再发货，如果订单票据时间过久仍旧无法发货的将反馈到客服部由客服与发货人沟通协调并重新开具票据或者确认发货方式等！ 海格盛源自配车辆流程说明 发货人以传真或实质性的单据或邮件等形式下货物预定运输单传递给客服部； 客服部审核订单并根据发货人所写订单的类型分为普通单据和特殊单据两大类； 特殊单据需和发货人及其配送部沟通协调确认发货方式和注意事项并在客服部备案留查；普通单据按照正常的手续办理。 客服部审核完单据后把确认无误的单据提交给配送部，有疑问或者是有问题的单据与发货人和客户进行沟通； 客服部打印运输单并递交给配送部； 每日截止下午五点后不再从鑫联通达K3系统导入数据； 每日截止到下午五点不再去鑫联通达拿取票据(销售或其它折让和三包销售等实质性的单据) {票据全部取回以后配送（ ）根据各地区客户的报货情况、客户的要货急缓程度、车辆资源、押运员资源等因素，按照最佳线路、最佳配载量等合理、计划的分配我司车辆并分理出自配车票据；} 1.分配发货方式：配送（）依据客服部提交的运输信息按照各地区客户的报货情况、客户的要货急缓程度、车辆资源、押运员资源等因素，按照最佳线路、最佳配载量等条件合理、计划的分配我司车辆； 2.生成配送计划并调度：由配送（）生成配送计划并调度相关的送货车辆和押运员来办理手续； 3.分拣票据：由配送专员或者是客服代表把打印好的运输单据递交（拿或取）到配送部，配送由专人对这些票据进行分拣（分拣出自配车、外发三方物流、自提客户、正常压货），由配送人员协助押运员或司机办理出货票据手续并盖发货专用章，由配送（）写信息反馈表的和返程运输单日清单上的部分内容（驾驶员、押运员、车牌号、日期等内容），同时交代押运员行车时需要注意的事项及其发货方预订单或者其它形式所要求要注意的事项； 4.给客户反馈信息：押运员办理完毕出货手续知道注意事项后首次以电话形式通知客户本次报货产品名称、数量、货款金额等信息，如果客户出现异常的情况（不要本次货物或者是以三包未处理等原因）应反应至配送（）寻求解决办法； 5.配送（）与发货方沟通协调：当押运员反应信息后应当立即与发货方进行沟通并协调，确定本次货物发与否（原因记录下来）。 6.调整配送计划：当确定本次客户的货物无法继续正常发货应立即要求押运员把本次（不要货物）客户的货物订单撤下，通知仓储取消这个客户的备货（次日由仓储派人送至配送）并立即调整配送计划； 7.整理系统当日信息：做好系统里的“日清”； 8.打印、确认配送单据：当确认本次车辆无不要客户名单时（在首次通知客户是已确认）打印本次配送单并要求押运员和司机在上面签字确认以此为押运员提货的欠条，同时填写一张派车单（内容包含次日送货车辆的装载顺序、装载时间、装载情况等） 9.去仓储部装车：仓储部按照派车单上车辆的装车顺序合理的安排车辆装车，押运员应积极配合仓储人员装车，装车时押运员和实物保管应同时在场并当场点清产品名称、数量、规格及其发货方所要求的其它方面东西； 10.次日对昨日运输计划的回顾及调整：当日由与其它原因（车辆装载不下、客户临时通知不要等）造成货物当日未装车的，次日由仓储部派专人把整