港发管理体系培训.pptVIP

QHSE管理体系改进培训 2007.3.23 培训项目 1.组织机构及人员调整后，公司QHSE管理体系如何调整 2.如何开展好内部审核工作 3.如何开展好管理评审工作 4.如何迎接外部审核 5.如何保持体系有效运行 一、 组织机构及人员调整后，公司QHSE管理体系如何调整 1、体系文件的修改 1）QHSE管理手册的修改： 组织架构图的修改； 职能分配表的修改； 《QHSE管理手册》批准令的修改； 相关条款职责的修改； 管理内容的修改。 一、 组织机构及人员调整后，公司QHSE管理体系如何调整 2）程序文件和工作文件的修改： 职责的修改； 工作流程的修改； 文件内容的修改； 页眉、页脚的修改； 相关表格的修改。 一、 组织机构及人员调整后，公司QHSE管理体系如何调整 3）部门职能的修改 4）岗位说明书的修改 一、 组织机构及人员调整后，公司QHSE管理体系如何调整 2、体系文件修改的注意事项 1）全面性：QHSE管理体系文件同时修改，避免顾此失彼。 2）协调性：注意文件相互之间的接口，避免出现衔接不良或相互矛盾冲突现象。 3）符合性：符合标准要求，又能符合公司的管理运作，注重从企业自身需要出发，总结公司贯标以来的经验并融合进去。 4）有效性：提供公司服务质量管理、环境保护管理、职业健康安全管理效率。 一、 组织机构及人员调整后，公司QHSE管理体系如何调整 3、体系文件修改后任何实施 1）审批发放手续正确； 2）各部门注意相互沟通； 3) 各部门组织文件学习； 4）尽快按新文件操作； 5）形成新的记录。 一、 组织机构及人员调整后，公司QHSE管理体系如何调整 4、执行文件过程中做到“6个到位”： 1) 文件培训学习要到位； 2) 证据记录要到位； 3) 检查要到位； 4) 执行力要到位； 5) 纠正要到位； 6) 改进要到位。 二、如何开展好内部审核工作 1、内部审核的目的： 1) 评价体系运行的符合性； 2) 评价体系运行的有效性； 3) 评价体系运行的持续性。 2、内部审核的依据： 1) 三个标准； 2) QHSE管理体系文件（管理手册、程序文件、工作文件等）； 3) 相关的法律法规和其他要求； 4) 顾客的合同、协议。 二、如何开展好内部审核工作 3、内部审核检查表的制订 ： 1) 检查表的编制要求 a) 部门审核员在编制检查表之前，应掌握组织各部门职能分配情况； b) 内审应以组织的管理体系文件为主要依据编制检查表； c) 应选择典型的，关键的问题； d) 应突出审核区域的主要职能，并选出有代表性的样本； e) 应突出重点，照顾一般，编制详略得当的检查表； f) 应根据平时掌握的情况，有针对性地选择审核项目和客观证据； g) 应有可操作性，检查项目具体，检查方法实用，客观证据易收集。 二、如何开展好内部审核工作 3、内部审核检查表的制订 ： 2)编制检查表的注意事项： a) 审核区域的检查过程（职能）不能遗漏。 b) 审核抽样应具有代表性。 c) 检查内容不能游离受审核区域，应在受审核区域内能查到； d) 检查表应针对审核区域关键选择审核项目； e) 检查表内容应包括通相关过程（要求）在该审核区域的执行情况。 f) 以部门审核为主时，检查表应列出该部门的主要过程和活动的审核内容和审核方法。 二、如何开展好内部审核工作 3、内部审核检查表的制订 ： 3)检查表的内容： （4.3.2/4.5.2）法律法规及其他要求/合规性评价 检查部门适用的法律法规的收集情况？ 检查法律法规获取渠道是否建立？ 查询部分法律法规是否齐全、有效？ 检查安全健康方面的法律法规是否组织员工学习？ 对法律法规和其他要求的符合性是否进行了评价？ 检查对法律法规和其他要求的符合性评价的记录。 检查对评价不符合的改进情况。 二、如何开展好内部审核工作 3、内部审核检查表的制订 ： 3)检查表的内容： （4.4.6）环保/职业健康安全运行控制 1、检查安全生产责任制制定和落实情况。 2、检查安全生产议事制度落实情况。 3、检查安全生产检查制度的落实情况。（检查记录/安全隐患整改通知书） 4、检查安全生产教育制度的落实情况。（《安全生产合同》/三级安全教育记录） 5、检查危险作业审批制度的落实情况。（动火作业许可证/安全作业许可证/临时用电许可证等办理情况） 6、检查危险区域作业现场监护制度的落实情况。 7、检查特种作业的管理情况。 二、如何开展好内部审核工作 3、内部审核检查表的制订 ： 3)检查表的内容： （4.4.6）环保/职业健康安全运行控制 8、检查人员进入危险区域规定的落实情况。（施工出入证/工作牌） 9、检查外来施工单位、人员安全管理规定的落实情况。 （