某电器厂安规认证 验厂程序文件 011产品防护程序.docVIP

F 程 序 文 件 编号：COP-011 标题：产品防护程序 版次：B1 日期：2005年9月1日 文件修改情况记录 版 次 修改内容 编制/修改人 审批人 日 期 A 初版 B 程序内容变更，改B版 B1 体系升级进行版本更换； 5.4.3由于技术或业务原因造成物料更换，未发放订单内的物料，由MC直接更改《生产领料出库单》。已发放订单内的物料，由生产部开《超领领料单》及《超领退料单》更换物料。工程原因超领，《超领领料单》应交工程部会签。 改为： 由于技术、业务或其它原因造成订单内物料退库或更换，未发放的物料由MC直接更改《生产领料出库单》。已发放物料良品退库用《生产退料入库单》，不良品退库用《《超领退料单》，若要更换物料，用《生产领料出库单》发料；订单内增加物料或增加用量，同MC提供《生产领料出库单》发料。  程 序 文 件 编号：COP-011 版次：B1 日期：2005年9月1日 标题: 产品防护程序 1. 目的: 建立仓库、生产车间收发与产品防护程序，以确保储存及运输过程之物料受到适当防护，并防止在储存期间及运输过程损坏或变质。 2. 适用范围: 适用于公司所有原材料、半成品、成品的防护管理。 3. 职责: 3.1 仓储科负责所属产品的防护管理。 3.2 各生产车间负责所属产品的防护管理。 3.3 品保部负责进料、退货、超过库存有效期产品的判定处理。 4. 定义: 产品：包括原材料、半成品、成品。 5. 程序: 5.1 原材料的收货管理 5.1.1 供应商（包括外发加工商）送货时，凭我司有效的《采购订单》/《委外加工采购单》及厂商自己的“送货单”到仓储科收料仓电脑操作员处打印《收料验收单》，电脑进行暂收。 5.1.2 电脑操作员依电脑资料核对其《采购单》/《委外加工采购单》是否正确，交期是否在规定时间内。资料错误的一律退件处理，由供应商（包括外发加工商）自行解决。 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 供应商（包括外发加工商）货交至电机分公司收料仓，自行卸货，并摆放指定位置，张贴相应月份之“物料明细卡”，由相关收料员核对点数。 收料员核对《收料验收单》、《采购单》/《委外采购单》及送货单是否一致，清点数量无误后，签收《收料验收单》及厂商送货单。将验收单之第四联交厂商，其余三联传IQC验货。 IQC检验后，附《IQC进料检验报告》，仓库依据IQC判定结果，进行作业。 IQC定判OK（允收、挑选拣用、让步接收、加工处理）的原材料，仓库办理正式入库，并登记在《材料进出明细卡》上，电脑操作员进行电脑签核。IQC判定拒收的原材料，电脑操作员进行电脑签核，并开出《采购退货出货单》退厂商，依5.4作业。 5.2 原材料的发放管理 5.2.1 MC根据工程部制订的“材料表”在电脑系统中自动生成《生产领料出库单》交仓储科。 5.2.2 仓储科根据MC提供的《生产领料出库单》及《主生产计划》按《生产领料出库单》规定的数量进行备料及发料。 程 序 文 件 编号：COP-011 版次：B1 日期：2005年9月1日 标题: 产品防护程序 5.2.3 《生产领料出库单》一式三联，仓储科、财务部、生产部各一联。物料正常发放后，电脑操作员将财务联传财务部，财务部统一对其进行核算和监督。 5.3 外发加工管理 5.3.1 5.3.2 5.3.3 外发加工材料，仓库依据采购部提供的《委外材料出库单》发放相应的物料给外协加工商。外发加工具体操作见《委外加工作业指导书》。 外发加工材料，外协加工商退回时，由采购部开据《委外材料退回单》，经IQC检验确认后，仓库按《委外材料退库单》中IQC的判定结果办理收料入库手续。 外协加工商交货，按5.1作业。 5.4 原材料的超领、超退管理 5.4.1 在生产过程中物料出现异常或损坏时，由生产部填写《超领领料单》及《超领退料单》。《超领领料单》经生产主管、生产部经理、MC签名后，仓库才发放物料。品保部对《超领退料单》上的物料进行确认、并明确指定责任单位及处理意见。 5.4.2 《超领退料单》所退物料，仓库根据品保部处理意见作业。良品归位登卡。厂商不良依5.5作业。如需报废处理的，则依《MRB作业指导书》作业。 5.4.3 由于技术、业务或其它原因造成订单内物料退库或更换，未发放的物料由MC直接更改《生产领料出库单》。已发放物料