光电企业管理之MP-23标识和可追溯控制程序2011B.pdfVIP

江 苏 稳 润 光 电 有 限 公 司 程 序 文 件 标识和追溯性控制程序 文件编号：MP-23 文件版次： 2011/B 制定部门：品质管理部 制定日期： 2011-6-20 江 苏 稳 润 光 电 有 限 公 司 文件履历表 页数：1/1 修订日期 版次 修订记录 备注 2011-12-7 2011/B 1、增加 HSF 产品的标识及追溯性 表号：MR-01-005 版次：2011/A 保存期限：随所属文件 江苏稳润光电有限公司 文件编号：MP-23 版次：2011/B 文件名称 标识和可追溯性控制程序 页数：1/4 1．目的 为了防止在产品实现全过程中混淆和误用，以及实现必要的产品追溯，利用适宜的标示方法予以 控制，特制定本程序。 2 .适用范围 本程序适用于所有产品识别状态，包括全过程的采购产品、中间产品和成品。 3 .职责 3.1原材料仓库和成品仓库分别负责原材料和成品入库后的按标识管理； 3.2制造部门负责在生产过程及成品入库前各阶段产品的生产和检验过程的状态标识； 3.3品质管理部门负责对产品标识实施可追溯性的管理。 4．程序内容 4.1 进料标识 4.1.1 采购的产品、顾客财产在仓库人员收料后，将所收的材料根据有害物质和非有害物质两类对应 摆放到有害物质材料待检区和非有害物质材料待检区，并发出《来料报检单》，送品质管理部门进料 检验员进行检验；采购的产品、顾客财产的产品应保留其原标识、标志、标签等。 4.1.2 品质管理部执行进料检验，填写《来料检验单》，并进行判定。 4.1.2.1 合格时，判定合格，并贴绿色合格标识，如果是有无卤要求的加贴HF标签，并与非无卤物 质的材料区分摆放与对应的区域。 4.1.2.2 如果是HSF不合格时，贴红色不合格标识，摆放到HSF不合格品区域，退回供应商。 4.1.2.3 当品质方面不合格时，贴红色不合格标识，摆放到品质不合格品区域。 4.1.2.4 需小批量验证的产品，在明确验证结果前，贴黄色待处理标识。 4.1.2.5 获得审批的让步放行、降级接受的产品，贴黄色例外放行标识，并注明审批表单编号。 4.1.2.6 产线异常时，来料检验人员根据工程人员初步判断结果对仓库同批（日期或者批号）贴待处 理标识。 4.2 生产部门使用的中间产品、产品标识 4.2.1 产品生产时用流程单作为唯一性标识，实施每个派单同一个流程单大号，产品生产从投料加 工、转入或入库，应经工序检验合格后，物单随同流转。 4.2.2《合格证》是识别成品的重要标识，需填写完整，做好发放记录；成品的标识使用合格证或标