化工企业之 QGCLTXZN21108-2010物资仓库管理制度（发布稿）.docVIP

1 范围 本制度规定了泰兴中能远东硅业有限公司(以下简称“泰兴中能”)物资仓库管理的要求和内容。 本制度适应于泰兴中能所有物资仓库的管理（不含成品库）。 2 术语与定义 2.1 物资验收——见《QGCLTXZN21108-2010 物资验收管理规定》 2.2 合格物资——指依据“物资验收、验证标准或规范”或采购时合同另行规定的技术指标、质量要求，经过专业人员验收或验证，全部指标和要求符合其规定值的物资。 2.3 物资仓库管理——指对合格物资的入库、保管、周转、盘点、出库、回收、库龄分析、保持物资和库房整洁安全、使消防设施齐全完好、建立健全物资台帐和记账、报账（含手工或ERP）、以及库房各类工器具、货架、车辆、建筑物和所属区域管理等工作活动的理顺和控制。 2.3 物资入库——指对采购物资经验收合格后办理的移交工作，办理《入库单》（并附经验收人员确认合格后签字的“物资验收、验证单”，进入库房归类放置，设置卡片，并记账。 2.4 物资保管——指对入库的物资分类存放、设置卡片、设置标识、按性质进行防护、确保物资完好以及物资和设施的安全等，保管物资做到帐、卡、物、位置相符。 2.5 物资分类存放——指物资仓库按五金、电器、易碎、易燃、工具、大件、小件、常用件、非常用件等划分类别区域、设置分类货架或专用货架分别放置。 2.6 物资防护——指在运输、周转、库存等过程中的防破碎、防潮、防雨、防晒、防火、防锈、防腐蚀、防泄漏等。 2.7 设置标识——指在仓库主通道、消防通道、放置货物类别区、货架号、货位号、货物名称、堆积或码放限高、防护栏、吊物孔、上面有移动设备、安全距离、进入许可、等划线、挂牌、设卡、拉警戒线等。 2.8 帐、卡、物、位置相符——指物资仓库台帐中的数量与库存实物数量和实物上面设置的卡片的指示数量相同，台帐中标明的货物放置区域、货架号、货位号与实际放置位置相同。 2.9 物资出库——指仓库管理员对库内保管物资，依据需求单位办理和审批的《领料单》与原报计划核对无误后，将物资请需求单位领料人验证后，对其进行移交，移交后的物资一旦出库，全权由需求单位领料人负责。仓库管理员下账处理。 2.10 物资退库——指需求单位错领、多领或计划不周，对已领出的物资退回仓库，放回原处，设置卡片，并办理退库手续（仓库管理员对物资验证、办理《退库单》，仓库管理员记账处理。 2.11 物资回收——指仓库管理员发错货、或到各单位二级仓库收回的积压物资，也包括采购新设备开箱后生产商所配的或合同要求的易损件、零部件和多台同型号设备配备的专用工具等的收回。对回收物资进行验证、办理入库手续、放回原处或分类放置、设置卡片，仓库管理员记账处理。 2 管理职责 2.1 经营计划部负责人是物资仓库的管理的第一责任人，对其管控全权负责，并对其过程产生的过错承担责任。 2.2 经营计划部仓库管理员全权负责物资仓库的管理，并对其过程管控产生的过错负责。 2.3 信息部负责物资仓库管理“ERP”系统技术支持。 2.4 安环部负责对物资仓库安全、环保、消防物资的确认与监督、检查工作。 2.5 领料单位授权人员负责打印领料单经部门领导签字，到仓库领用工作。 3 物资的入库 3.1 仓库管理员将预接收的物资可暂放在规定的待验区域，并挂“待检物资”标识牌，同时通知和组织相关验收人员进行验收。 3.2 不论何时收到供应商供应的物资，均应以仓库管理员办理的《入库单》和规定的相关验收人员签字的《到货物资验收记录》（结论为：经验收合格后）方可作为进行结算开具发票的依据。 3.3仓库管理员人员应根据订单、合同，结合供应商的原始送货单、转运单、装箱单、质保书等资料物资分类存贮顺序排列，整齐堆放，四号定位（分库、分区、分架、分货位）保仓库整洁，并便于清点。 物资必须挂上标签或漆上标志标明名称、规格、等识别和掌握。 。 。 一般备品配件的光洁面可涂上防锈油脂，重要的备品配件，应涂（标准固件除外）。堆放时，应采取措施防止碰伤光洁面及螺纹。小件精加工备品配件，可存放在机油中。库存整台机电设备，原则上不准拆套发放。如确因生产需要须经书面批准后，方可动用。但应由拆套部门及时提出计划，限期补上，以保持机电设备的完整。 露天存放物资必须维护保养，加盖油布、垫高、涂油、搭棚等，防止造成损失。QGCLTXZN21108-2010-01-A 8.2 生产物资出库申请单 QGCLTXZN21108-2010-02-A 8.3 生产物资仓库（领用）单 QGCLTXZN21108-2010-03-A 8.4 技改设备物资入库单 QGCLTXZN21108-2010-04-A 8.5 技改物资