超市资料之 IT备件管理规定.docVIP

IT备件管理规定 总则 ㈠ 为加强民生家乐信息化综合管理工作，规范IT备件的领用及使用行为，使IT备件在保障日常办公需要的同时又能厉行节约、杜绝浪费，特制定本规定。 ㈡ 根据“民生家乐三级管控”的实际情况，IT备件由民生家乐信息中心统一管理。 ㈢ IT备件由公司信息中心兼职库管统一管理，全面负责备件的日常管理工作。 ㈣ 备件领用人仅限于各分管区域的一线服务支持主管。 IT备件的采购及入库规定 ㈠ IT备件的采购 所有IT备件均由海航集团采购办指定的第三方供应商提供，根据《海航商业信息化管理类公文审批规程》中的相关规定进行公文审批程序，每月按实际使用的备件量给供应商结算。 ㈡ IT备件的入库 ⒈ IT备件入库前需由2人以上核对其备件的名称型号、数量、质量，如有问题向采购人员联系，及时处理，确保入库备件的性能完好。 ⒉ IT备件采购后由兼职库管办理入库手续，填制一式三联的《信息中心IT设备入库单》，并进行登记入账。 三、IT备件的领用 ㈠ 领用人领取IT备件时，需填写一式三联的《信息中心IT设备出库单》，兼职库管根据出库单进行登记入账。 ㈡ 领用人需妥善保管IT备件和单据，如有丢失责任自负。 ㈢ 一线服务支持工程师凭已审批的维修单领取所需IT备件。 ㈣ 领用人须及时做好相应登记，妥善保管维修单据，并月清当月手续。 四、IT备件维修及使用规定 ㈠ 一线服务支持工程师维修IT设备时，通过技术检测后确需更换备件的，应分别与区域一线服务支持主管及该设备负责人进行沟通，确认是否更换。 ㈡ 经该设备负责人同意后，由一线服务支持工程师填写一式三联的《设备维修单》,交该设备负责人签字后，进行分单，第一联和第三联留存，第二联交付给该设备负责人。 ㈢ 一线服务支持工程师凭已签字的维修单，到领用人处领取所需配件，并进行更换。 IT备件的结算 ㈠ 领用人每月凭维修单据的第一联和第三联与兼职库管进行单据核对，无误后，兼职库管收取单据并存档。 ㈡ 兼职库管把每月收取的维修单按部门、门店进行分类整理，并将单据第一联交付给信息中心兼职文秘进行记账。 ㈢ 兼职库管持第三联维修单据与第三方供应商进行账务核对，无误后，供应商开具发票。 ㈣ 各部门/门店兼职文秘根据发票和维修单E网呈报公文，审批后办理货款结算手续。 六、兼职库管职责 ㈠ 负责建立IT备件管理明细账，并每月与财务人员定时对库存备件进行实物盘点，做到账务与实物相符。 ㈡ 及时提供库存预警信息，保证IT备件的补充采购。 七、相关要求 ㈠ 兼职库管在保管备件期间，须掌握各个IT备件的储存方法，合理存放IT备件；如有损坏、缺失或影响正常使用等现象，一切责任由兼职库管承担。 ㈡ 领用人领取备件后，应妥善保管，谨慎安装，如有损坏或遗失，由领用人承担。 七、附则 本规定由信息中心负责解释，自下发之日起实施。 附件：1．信息中心IT设备入库单 2. 信息中心IT设备出库单 3. 信息中心设备维修单 附件 1 信息中心IT设备入库单 送货单位： 送货时间： 年 月 日 品名 型号 单位 数量 单价 件数 产品质量 送货人： 收货人： 验收人： 第一联 财务（黑） 第二联 供应商留存（红） 第三联 存根（绿） 附件2 信息中心IT设备出库单 提货时间： 年 月 日 提货部门： 品名 型号 单位 数量 单价 件数 备注 提货人： 库管： 第一联 财务（黑） 第二联 存根（红） 第三联 领用人（绿） 附件3 信息中心设备维修单 第一联 财务（黑） 第二联 部门（门店）（红） 第三联 存根（绿） 部门（门店） 报障时间 报障部门 报障人 报障电话 故障现象 故障原因及 解决方案 更换配件收费金额 部门（门店） 审批意见 对本次维护总体满意程度 □ 非常满意 □ 很满意 □ 满意 □ 部分满意 □ 不满意 问题是否解决： □ 是 □ 否 服务结束时间： 年 月 日 时 报障人员签字 维护人员签字 7