ERP工序内外协操作流程.ppt

5#工厂内外协流程情况 一.工序外协发料 1.各分厂送料(附有转工序合格证,转工序合格证上有物料号、生产订单号、物料数量等)至物料部的毛坯库. 3.顾锡龙等按正确的信息填写一张工序委托加工装箱单.交物料部的顾莹莹ME21N创建采购订单,ZPP003打印出SAP工序外协委托加工发料单. 2.物料部库管员(顾锡龙等)核对物料数量及转工序上的其它信息正确无误码后接收物料. 4.物料部的库管员和供应商共同在发料单上签字确认! 1.供应商把料送至精铸现场,开好送货单.送货单要有采购订单号,物料号,数量等必要信息. 二.工序外协收料 4.物料部顾莹莹根据工序外协采购凭证上的生产订单C011报工. 3.物料部库管员和供应商共同在确认无误的工序外协采购订单凭证上签字. 2.物料部的库管员确认送货单信息正确后交顾莹莹通过MIGO,101收货.ZPP018打印收料单. 三.工序外协对账 1.物料部季林泉用ZMM005下载收货明细与供应商核对. 2.物料部季林泉与供应商核对后,用ZMM017下载打印工序外协对账单,让供应商签字.因供应商都是次月月初来核对上月的账目,所以有差异只能调整在次月. 3.对账单由物料部经理和外协部领导李良会签.交财务结算. 四.内协收发料 1.各分厂送料(附有转工序合格证,转工序合格证上有物料号、生产订单号、物料数量等)至物料部的毛坯库. 2.物料部库管员(顾锡龙等)核对物料数量及转工序上的其它信息正确无误后接收物料. 3.顾锡龙等按正确的信息填写一张工序委托加工装箱单.交物料部的顾莹莹ZPP006记账并打印SAP公司间委托加工发料单.发料单随料由驾驶员让兄弟公司签字后带回。 4.物料部(邱会林)按公司间送货单CO11报工. 五.内协对账 1.SAP系统ZPP021下载内协发料明细.ZPP019下载内协报工明细,与兄弟公司对账. 2.对账后ZFI317预制.下载预制数量,与明细汇总数量核对,一致后保存预制.财务按此数量结算。 说明:因每月的关账时间提前,差异调整在次月.5#厂物料部没有做手工账,所有取数都是SAP.通过SAP的收发明细计算出本期内外协的结存数量. 1.因关账时间的提前,差异只能放在次月,不利于日清月结.例如,自然月的31号16.30关账.收发料要截止到16.00,没有时间核对.建议,是否能延时到自然月末的20.30关账. 六、问题及建议 2.ZPP021下载内协发料明细时,没有流水号,不便于对账. 3.工序外协报工数量与收货数量不一致.是否能开发工序外协收货时自动报工. 谢谢！你们辛苦了！