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原料二车间 安全生产风险分级管控管理规定 第一章 总 则 第一条 为有效遏制生产安全事故，建立安全生产风险分级管控体系，全面分析、排查、辨识、评估安全生产风险，落实风险管控责任，降低安全生产风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生，根据厂《安全生产风险分级管控管理办法》制定车间安全生产风险分级管控管理规定。 第二章 组织机构与管理职责 第二条 成立组织机构 （一）成立车间安全生产风险分级管控领导小组，全面负责风险分级管控工作的计划制定、工作落实等事项，负责指导和协调风险管控体系建设、实施的各项工作。 组 长： 副组长： 成 员： 安全生产风险分级管控领导小组具体负责安全生产风险分级管控工作。 （二）车间各专业管理人员、技术人员、工区、班组、岗位职工要全面参与风险分级管控活动，确保活动涵盖车间各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，使风险得到全面有效控制。 第三条人员职责 （一）主任 1、负责车间风险分级管控全面工作。 2、负责车间危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、实施、协调等工作。 3、负责车间操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价及风险控制。 4、负责将体系建设工作纳入车间安全生产责任制考核。 5、确定各专业管理、工区、班组、岗位职责与责任，保证有效的风险管理。 （二）书记 1、协助主任组织、检查、指导、考核安全风险分级管控体系建设工作。 2、参与分析、研究、解决安全风险分级管控过程中出现的问题。 3、参与其它风险管控方面的工作。 （三）分管安全生产主任 1、协助主任具体负责组织、检查、指导、考核安全风险分级管控体系建设工作。 2、定期召开会议分析、研究、解决安全风险分级管控过程中出现的问题，并及时向主任汇报。 3、组织开展其它方面的风险管控工作。 （四）兼职安全员 1、负责起草安全生产风险分级管控体系建设工作方案和有关体系文件。 2、指导和监督检查各工区、班组、岗位开展情况。 3、负责组织对车间风险辨识、风险评价及其控制措施的汇总、协调、监督等工作。 （五）各专业口管理人员 1、设备点检员、生产技术人员、工会主席等专业人员负责职责范围内的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、协调指导和监督检查。 2、负责职责范围内的风险监督管理。 3、各专业组协作共同开展活动时，由活动牵头或组织专业口负责危险源辨识和风险管控工作。 （六）工区长、班长 1、负责本工区、班组岗位的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、组织、协调。 2、对管辖区域内操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价及风险控制。 3、负责督导本区域班组岗位职工落实风险管控措施等工作。 （七）岗位员工 1、负责本岗位的危险源辨识、风险评价和控制措施的实施。 2、对本岗位关键装置与重点部位进行风险评价及风险控制。 第三章 安全生产风险分级及管控 第四条 风险点确定 （一）风险点划分原则 1、对设施、部位、场所、区域的风险点的划分，遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。 2、对操作及作业活动等风险点的划分，涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。 3、对于系统或大型机组开、停机，检维修、动火、有限空间等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。 第五条 风险点排查 （一）风险点排查的内容 按照风险点划分原则，对生产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息，建立风险点统计表。 （二）风险点排查的方法 1、按作业流程划分作业区域：原料卸车、配料、烧结、整粒、输送等。 2、在作业区域的基础上，按照设备设施和作业活动进行风险点的排查。 3、公辅系统按照日常操作、异常情况处理、开停机、作业活动等方面进行风险点的排查。 第六条 危险源辨识 （一）辨识方法 1、生产过程中的危险源辨识采用工作危害分析法（JHA）。即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，建立作业活动清单,工作危害分析评价记录表。 2、设备设施等采用安全检查表法（SCL）进行危险源辨识，建立设备设施清单，安全检查分析记录表。 （二）辨识范围 危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括： ——规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段； ——常规和非常规作业活动； ——事故及潜在的紧急情况； ——所有进入作业场所人员的活动； ——原材料、产品的运输和使用过程； ——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； ——工艺、设备、管理、人员等变更； ——丢弃、废弃、拆除与处置； ——气候、地质及环境影响等。 （三）危险源辨识 1、车间对全体职工进行危