内审表格通用版.docVIP

安徽绿城房地产开发有限公司 内部质量审核检查表 编号：AGT/QR·22-01 修改状态：A/1 检查日期： 年 月 日 受审部门 检 查 人 记 录 人 序号 检 查 内 容 标准要求 检 查 方 法 检 查 记 录 第 页 共 页 序号 检 查 内 容 标准要求 检 查 方 法 检 查 记 录 第 页 共 页 安徽绿城房地产开发有限公司 不合格报告 编号：AGT/QR·22-02 修改状态：A/1 受审核部门 部门负责人 审 核 员 审核时间 不合格事实陈述： 不符合ISO9001标准要求： 不符合程序文件： 不合格类型：严重 □ 一般 □ 审核员： 部门负责人(签名)： 年 月 日 年 月 日 原因分析： 纠正措施： 审核员认可：