场所检查表的编制.docVIP

1、如何编写危险品仓库的检查表? 答： 4．3．1了解危化库的环境因素，交谈了解的环境因素有那些，环境因素清单，重要环境因素清单，查评价是否充份，合适，科学，合理，危化品的泄漏，火灾，环境因素重要环境因素的更新情况（监督审核）。识别的方法，识别的是否合理，是否考试了三种时态，三种状态，八个方面，识别是否全面。并示意。 4．3．2核查相关法规和要求是否识别充份，是否有相关的要素与清单。法律攻取的渠道有那些，是否畅通。（如中华人民共和国固体废物污染环境防治法，中华人民共和国危险化学品管理条例等） 4．3．3危化品的目标与指标以及管理方案，先查清单，清单是否适宜，是否合理，是否有针对危险化学品库制定的相关实现目标与指标的方案，目标和指标是否符合公司的环境方针以及对污染预防和持续改进的承诺，并是否可测量性。结合4。5。1的是否符合目标与指标，措施，资金是否落实情况。以及定期所做的合规性评价。是否对相关的法律法规以及其它要求（如行业要求，相关方要求，地方标准，中华人民共和国危险化学品管理条例等） 4．4．1与负责人交淡。了解其职责，种类，分布，配备的职员，职责是否明确，是否明白自己的职责。 4．4．3信息交流情况，是否有在公司内部进行危险化学品库存的信息交流，有异常情况，有，是否进行交流。围绕目标与指标的实施情况，记录是否有出入库的情况，化学品的采购，外运，有无签定协议。查询危险化学品库有无异常情况，如有，是否已进行交流。 4．4．6围绕目标、指标、重要环境因素等，抽查记录，现场观察，确认危险化学品在运输、贮存、出入库是否按有关要求实施；是否对危险化学品库的相关重要环境因素运行的有效控制，并对照相关运行程序加以检查。 4．4．7询问责任人是否就危险化学品库制定了相关的应急准备和响应措施，例如防火，防爆的措施以及应急预案，是否对所有的应急准备和响应措施进行过定期的评审和修订，询问责任人是否定期试验过上述程序，如有，现场查看相关记录，并现场确认应急准备与响应渠道是否畅通（如现场拔打公司的应急求援电话，是否有人在线值班等） 4．5．1询问责任人针对于仓库化学品库的重要环境因素是是否进行相应的监测和测量，并查看相关系监测和测量和程序，查看里面是否规定了监测环境绩效，适用于危险化学吕库的运行控制，目标和指标的符合性信息是否有，应包含在程序中。查看监测和测量设备校准和验证的记录，现场观察记录中确定的监测和测量设备是否在有效期内（例如灭火器的压力表，烟雾报警器等）。从不同的监测设备中分别抽查3～5台（个）监测设备仪器/仪表查其校准或验证及其维护记录；现场查证监测设备是否能正常工作。 4．5．3询问责任人针对危险化学品库的相关运行是否有不合格出现，如有，是否进行过纠正措施和预防措施，并查看所采取的纠正措施的预防措施记录，措施是否有效，是否有相关文件进行过修改，是否对所采取的纠正和预防措施进行过验证，在纠正和预防措施实施后，是否有相关类似的不合格出现。查看三到五份不合格措施处理单，是否验证有效， 4．5．5询问负责人，是否对危险品库进行过内部审核，内部审核的时间间隔是否符合规定的要求，以及内部审核是否针对所发现的纠正措施和预防措施进行跟踪和验证，是否有程序，以规定对危险化学品库的审核结果，保持相关记录的职责和要求作做规定，以及用来对危险化学品库进行审核的审核准则，范围，频次和方法。 2、污水处理站检查表的编写。 4．4．1向负责人了解污水处理站的环境因素有那些，其职责，污水处理的方法以及配备的那些资源。查污水处理站的环境因素清单，识别是否充分；是否充分考虑八个方面，三种状态，三种时态？是否考虑了产品、服务、相关方的环境因素。查重要环境因素清单，评价是否客观、科学、合理。 4．4．2询问负责人有关污水站有关的重要环境因素所适用的法律法规有那些，是否建立了获取这些要求的相关渠道，如（中华人民共和国污水综合排放标准，中华人民共和国水污染防治法，中华人民共和国水法等）并结合4.5.1查看是否对上述法律法规进行合规性评价，并查看合规性评价的记录。 4．4．3向负责人了解污水处理站的的目标与指标以及方案的执行情况，是否建立了针对污水处理站的目标与指标和方案，查看目标和指标清单，目标与指标制定是否合理， 4.4.11）与危险化学品库负责人交谈： ◆ 职责是什么？ ◆ 危险化学品种类？ ◆ 仓库中存放危险化学品分布的情况？ ◆ 配备了哪些资源（人力、设备） 2）现场审核： ◆ 职责是否明确（与保管员交谈），是否履行了自己职责。 ◆ 资源是否到位，是否充足？ 1）查环境因素清单，识别是否充分；是否充分考虑六个方面，三种状态，三种时态？是否考虑了产品、服务、相关方的环境因素。 2）查重要环境因素清单，评价是否客观、科学、合理。 3）环境因素、重要