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转包厂现场过程检查流程 工作内容 工作结果 责任人 1成立现场过程检查小组确定相关人员 成立现场过程检查小组 生产厂长 2.根据厂内规范结合本单位情况编制现场过程检查内容（随时检查每月不少于2次） 完成本单位检查内容 各部门 3.人员控制：检查操作、检验人员的上岗证 在规定时间内有效的上岗证 检查小组 4. 标识和可追溯性。 零件进行标记与记录一致 工长 5. 批次管理：做到五清六分批，检查各种工序卡记录 各种工序卡记录手续齐全， 计划员 6. 设备控制和维护，主要检查转包生产厂自主保全日常检查表 每天一来认真检查并填写 操作工 7. 文件控制：主要为数控加工自查表，现场交接本记录，工艺文件的可行性、有效性、完整性 认真填写自查表、交接本记录，现场FO为最新版次及正确 操作工 技术员 8. 过程更改控制：现场更改技术文件的正确性，执行情况及可追溯性 更改正确及可追溯 技术员 9. 产品验证控制：首件加工后进行三检，并签字，检验后要有检验印章，日期，检验实测记录。 符合零件检测规定，零件加工正确 检验 10. 不合格品标识、记录、处理、隔离等 不合格品处理符合规范，手续齐全 检验 11．特殊过程和关键工序控制： SPC控制关键过程控制 认真填写SPC控制表 操作工 12.现场过程检查 现场生产符合规范 技术厂长 13．记录不符合项 问题归纳整理 各部门 14．对检查出的不符合项进行汇总、整理、公示 举一反三，引起重视 各部门 15．相应部门对不符合项写出整改报告，交质控员处并按规定的日期完成整改 组织并完成整改 问题部门 16．不符合项的归零验证 对整改结果进行验证 各部门 17．对存在问题继续整改落实，直到符合要求 措施到位，问题整改落实到位 问题部门 18．检查资料归档 归档 各部门 编制：徐红彦 校对：祝卫东 批准：刘崇智 11 特殊过程和关键工序控制 转包厂现场生产过程检查流程 1成立现场生产过程检查小组确定相关人员 2 编制现场生产过程检查内容 10 不合格品的控制 9 产品验证控制 8 过程更改控制 7 文件控制 6 设备控制和维护 5 批次管理 4 标识和可追溯性 3 人员控制 12 现场生产过程检查 13 记录检查中的不符合项 14 对检查出的不符合项进行汇总、整理、公示 15 对不符合项进行整改 16 不符合项的归零验证 N 17 持续整改 18 搜集检查资料并归档 整改到位